十三．高度及以上危险源必须制定职业健康管理方案。所有与职业健康安全目标相关的管理方案或专业立项均填写《职业健康安全管理方案一览表》。各单位每季度组织一次对本单位的职业健康安全管理方案的实施情况的自检。安全办公室每半年组织一次对职业健康安全管理方案的实施情况的监督检查。
    十四．为使职业健康安全管理工作有效开展，明确各部门及人员的职业健康安全管理职责，保证公司职业健康安全管理体系有效运行。
    十五．集团公司主管副总经理负责公司年度培训计划的审批。人力资源部根据公司生产经营和职业健康管理体系的需要，编制年度培训计划并组织实施。安全办公室负责管理人员管理资质培训、考核等工作；负责《安全教育培训程序》的建立与更新。各部门/单位结合实际编制本部门/单位的职业健康培训计划,并按照公司的培训计划和本部门/单位培训计划实施培训。人员培训由人力资源部编制年度培训计划并组织实施。培训实行公司、部门/单位、车间三级办学形式，培训方式可采取办班培训、岗位培训、自学等形式。学员培训结业时前应进行考试或考核，不合格者安排转岗或重新培训。新进厂员工、转岗、复岗员工应接受岗位知识及安全技术培训，考核不合格者不能上岗。
    十六．安全办公室负责公司职业健康安全协商与沟通的综合管理。公司工会负责收集员工在职业健康安全方面的意见和建议，并代表员工参与协商、沟通。总经理办公室负责高层管理者与各部门/单位之间相关职业健康安全信息的传递与沟通；负责有关外部信息的接收与传递。各部门/单位负责本部门/单位相应业务范围内的职业健康安全协商与沟通。公司各层次、各部门/单位之间的信息，由信息产生部门/单位按相关规定传达到相关单位和人员。各部门/单位负责业务范围内与相关方的信息沟通，重要的职业健康安全信息，向管理者代表或分管副总经理汇报，由主管部门根据批示进行处理，并将处理结果及时反馈相关单位和相关方。在公司职业健康安全体系运行中产生的信息，应记录其内容和处理结论。
    十七．职业健康安全管理体系文件包括：职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件和记录。职业健康安全管理手册是职业健康安全管理体系的纲领性文件，应符合GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，适合公司活动的特点，阐明公司职业健康安全方针、目标，并对职业健康安全管理体系核心要素的实施及其相互作用的基本要求进行描述。职业健康安全管理程序文件是管理手册的支持性文件，是实现体系要素的具体工作程序。作业文件是针对具体岗位、活动或管理事项所进行的具体规定，是对上述文件的支持，内容包括规程、规定、应急计划等。记录对上述三层次文件给予支持，为体系运行提供查询和追踪依据。
    十八．职业健康安全管理体系文件分为：管理手册、程序文件、作业文件和与职业健康安全有关的公文、记录等。文件的更改按照《文件和资料控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录。文件应有固定的保管场所，以防文件失控。所有文件都要进行标识控制状况并进行归口管理。应迅速将失效文件从所有使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。需作资料保存的作废文件应予以标识。
    十九．对体系内所有部门/单位识别出的风险，都要按稍有危险、一般危险、显著危险、高度危险、极其危险五个级别评价出其风险级别，并分别管理和控制，使之全部处于受控状态。二十．各单位负责制定本单位潜在事故和紧急情况下的应急预案，并组织实施。
    二十一．安全办公室是职业健康安全管理绩效测量和监测的主管部门，负责组织实施职业健康安全管理体系运行过程及其绩效的检查和考核；负责组织对目标管理方案的实施情况的检查；负责组织综合性安全检查和公司安全专业性检查工作。公司工会代表员工监督职业健康安全状况及法律、法规和其他要求的遵守情况，并参与职业健康安全检查。
    二十二．在事故、事件（未遂事故）发生时，事故单位应立即实施相应的应急措施，抢救人员、保护现场、做好记录。同时要按事故类别和性质及时报告相应部门，进行或配合调查与处理。事故的调查与处理，由各相关部门根据权限组织，或报告政府相关部门并配合进行调查与处理。事故或事件的处理应坚持“四不放过”原则，制定、落实纠正与预防措施。对于监督检查、事故处理、审核与评审过程中发现的事故隐患或不符合，要组织进行调查和分析，找出原因，口头安排或下达不符合及其纠正和预防措施报告、隐患整改通知单，采取纠正与预防措施予以解决。对纠正与预防措施可能带来的新风险应进行评价，防止新危害发生，对其实施过程要进行监督检查或验证。
    二十三．职业健康安全记录应明确标识，具备对相关活动的可追溯性。职业健康安全记录填写要做到字迹清楚、项目齐全、内容真实、填写及时。职业健康安全记录应妥善保存和管理，并针对不同记录规定保管期限,保存方法要便于查阅。各部门/单位负责本部门/单位职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识。记录可采用书面或其他媒体形式。
    二十四．安全办公室负责职业健康安全管理体系审核的策划及组织实施，对不符合纠正措施完成情况组织验证。审核中发现的不符合应得到确认，审核组开具不符合报告，责任部门/单位制定并实施纠正和预防措施。对于责任部门/单位纠正和预防措施的实施情况，由审核组长、安全办公室组织审核员进行跟踪验证。相关单位要记录纠正措施，作为下次体系审核的内容之一。
    二十五．集团公司定期实施管理评审，以确保职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。