导航：安全管理网>> 安全管理>> 行业安全>> 其它行业>>正文

记录控制管理程序

		点击数：	更新时间： 2024年06月08日
下载地址：点击这里	文件大小： 703.15 KB 共7页	文档格式： PDF	下载点数： 1 点（VIP免费）

全屏查看

内容预览 [文件共7页]

本文件共7页，如需编辑使用，请下载。

注：预览效果可能会出现部分文字乱码（如口口口）、内容显示不全等问题，下载是正常的。

	文件大小：703.15 KB 共7页文件格式：PDF 下载点数：1 点（VIP会员免费）

上一篇：管理评审管理程序

文本预览

仅提取页面文字内容，供快速阅读使用。

伊泰新疆能源有限公司
伊泰-华电甘泉堡200 万吨/年
煤制油项目
记录控制管理程序
XJNY1-AHB-01018
部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准
编写 AHB 尤 琦
姓名：褚振辉
签字：
日期：
审核 AHB 阮 祝
审核 KZB 陈剑波
审核 ZBB 刘晓忠
审核 SGB 刘广彬
审核 GYB 杨化林
审核 XZB 彭永强
审核 CWB 胡国俊
审核 WQB 刘丽萍
本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 2/7
《记录控制管理程序》审签表
《记录控制管理程序》审签表
部
部 门门
姓
姓 名名
签
签 字字
气化项目部（
气化项目部（QHBQHB））
谭格仁
谭格仁
净化项目部（
净化项目部（JHBJHB））
潘庆敏
潘庆敏
油品合成项目部（
油品合成项目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工项目部（
油品加工项目部（YJBYJB））
张
张 平平
公辅工程项目部（
公辅工程项目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
热电项目部（
热电项目部（RDBRDB））
郑玉彬
郑玉彬
储运项目部（
储运项目部（CYBCYB））
曹继龙
曹继龙
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 3/7
程序修改记录
程序修改记录
版本
版本
日期
日期
章节
章节
页码
页码
修改范围及依据
修改范围及依据
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 4/7
目
目 录录
1.
1. 定义定义 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 适用范围适用范围.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 参考文件参考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 职责职责 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 规定规定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 记录记录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附录附录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 5/7
1. 定义定义
记录
记录：：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录可用于为可追溯性提阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。
2. 目的目的
本程序用于标识、保存和处置职业健康环境安全记录，为职业健康环境安全管理体系
本程序用于标识、保存和处置职业健康环境安全记录，为职业健康环境安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。的有效运行提供真实的证据和信息。
3. 适用范围适用范围
本程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目与职业健康环境
本程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目与职业健康环境安全管理体系相关的安全管理体系相关的记录和管理。记录和管理。
4. 参考文件参考文件
《环境管理体系
《环境管理体系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《职业健康安全管理体系要求》
《职业健康安全管理体系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《施工管理部文件记录与控制程序》
《施工管理部文件记录与控制程序》XJNY1XJNY1--SGBSGB--0311303113
《
《文档管理流程文档管理流程》》XJNYXJNY--BPDBPD——PSPS226226
《公司文档管理总则》伊泰新能发
《公司文档管理总则》伊泰新能发[[2013]1332013]133号号
5. 职责职责
5.1
5.1 安全健康环保部安全健康环保部
负责公司
负责公司HSEHSE记录的监督检查。记录的监督检查。
5.2
5.2 装置项目部（公用工程部）装置项目部（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 负责本装置负责本装置HSEHSE管理过程中形成的记录填写、收集、保管、标识和管理；管理过程中形成的记录填写、收集、保管、标识和管理；
5.2.2
5.2.2 负责检查承包商负责检查承包商HSEHSE记录的形成的真实性和保存的完整性。记录的形成的真实性和保存的完整性。
5.3
5.3 行政部行政部
负责
负责HSEHSE永久性记录的保存。永久性记录的保存。
5.4
5.4 监理单位监理单位
负责检查承包商
负责检查承包商HSEHSE记录的形成的真实性和保存的完整性。记录的形成的真实性和保存的完整性。
5.5
5.5 承包商承包商
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 6/7
5.5.1
5.5.1 根据标准和业主的要求建立根据标准和业主的要求建立HSEHSE记录的管理程序；记录的管理程序；
5.5.2
5.5.2 保证保证HSEHSE记录字迹清晰，标识明确，并可追溯相关的活动；记录字迹清晰，标识明确，并可追溯相关的活动；
5.5.3
5.5.3 记录保管应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，应规定记录保存期限。记录保管应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，应规定记录保存期限。
6. 规定规定
6.1
6.1 记录表格的设计与要求记录表格的设计与要求
6.1.1
6.1.1 记录表格的内容应与职业健康环境安全管理体系文件协调一致，记录表格的内容应与职业健康环境安全管理体系文件协调一致，接口清楚。接口清楚。
6.1.2
6.1.2 记录表格由记录产生部门设计，并经审核批准方可使用。记录表格由记录产生部门设计，并经审核批准方可使用。
6.1.3
6.1.3 多部门使用的记录表格由业务归口负责人审批。多部门使用的记录表格由业务归口负责人审批。
6.1.4
6.1.4 记录表格编号按记录表格编号按公司文件管理流程公司文件管理流程执行。执行。
6.2
6.2 记录的填写、收集、整理记录的填写、收集、整理
6.2.1
6.2.1 记录必须用钢笔或者签字笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及记录必须用钢笔或者签字笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。时。
6.2.2
6.2.2 职业健康环境安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员职业健康环境安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。收集、整理。
6.2.3
6.2.3 记录一般采用纸质记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。记录一般采用纸质记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。
6
6.3 .3 记录的保存、领用、作废与销毁记录的保存、领用、作废与销毁
6
6.3.1.3.1 记录的保存记录的保存
6.3.1.1
6.3.1.1 对于工作过程中使用的记录，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不对于工作过程中使用的记录，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，将该项用单杠划掉；各相关得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，将该项用单杠划掉；各相关栏目负责人签名不允许空白；栏目负责人签名不允许空白；
6.3.1.2
6.3.1.2 相关记录如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其相关记录如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期；上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期；
6.3.1.3
6.3.1.3 各装置项目部必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥各装置项目部必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录要保持清洁，字迹清晰，按规定的期限保存记录；的地方，所有的记录要保持清洁，字迹清晰，按规定的期限保存记录；
6.3.1.4
6.3.1.4 由由安全健康环保部安全健康环保部按计划对各装置项目部按计划对各装置项目部HSEHSE记录实施检查或抽查。记录实施检查或抽查。
6.3.2
6.3.2 记录的发放、借阅和复制记录的发放、借阅和复制
6.3.2.1
6.3.2.1 各装置项目部按照规定向安全健康环保部领用所需的各装置项目部按照规定向安全健康环保部领用所需的HSEHSE记录空白表；记录空白表；
6.3.2.2
6.3.2.2 各装置项目部保管的记录应装订成册，便于检索，需借阅或复制须经记录管各装置项目部保管的记录应装订成册，便于检索，需借阅或复制须经记录管理人员批准，并填写《文件借阅、复制记录》登记。理人员批准，并填写《文件借阅、复制记录》登记。
记录控制管理程序 XJNY1-AHB-01018 0 版 7/7
6.3.3
6.3.3 记录表的作废与销毁记录表的作废与销毁
6.3.3.1
6.3.3.1 超过保存期或因其他特殊情况需要销毁的记录，应由记录管理人员填写《文超过保存期或因其他特殊情况需要销毁的记录，应由记录管理人员填写《文件销毁记录》，经审批后执行；件销毁记录》，经审批后执行；
6.3.3.2
6.3.3.2 因某种原因需保留的任何已作废的记录，都因某种原因需保留的任何已作废的记录，都要做上适当的标识，与其它文件要做上适当的标识，与其它文件明显区分；明显区分；
6.3.3.3
6.3.3.3 对要销毁的记录，应由两人监销，保证不丢失、不漏销。对要销毁的记录，应由两人监销，保证不丢失、不漏销。
7. 记录记录
文件借阅、复制记录；
文件借阅、复制记录；
文件销毁记录。
文件销毁记录。
8. 附录附录
无
无

网友评论 more

其它行业最新内容

06-08