1.目的

为了对公司及其相关方的重要环境因素和危险源进行有效控制，以实现环境和职业健康安全绩效的不断改进，制定本程序。

2.适用范围

适用于公司环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3.职责

3.1环境部、安全部分别负责设置环境和职业健康安全控制点，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况。

3.2生产部及车间负责生产过程中的环境因素及危险源的运行控制。

3.3 建设部负责工程施工期间的环境因素的控制，及施工期间职业健康安全管理。

3.4 财务部负责仓库产品分类及安全管理。

3.5 质检部负责外排水和循环水、锅炉炉水的监测抽查。

3.6 研发部在新产品设计阶段应考虑如何减少产品对环境的影响，考虑后续生产过程的安全性，并纳入设计评审。

3.7技术部负责编写工艺有关的文件，应识别工艺优化过程中的重要环境因素和危险源。

3.8其他各相关部门负责在各自的职责范围内实施环境因素及危险源运行控制。

4.工作程序

4.1 公司在日常的环境和职业健康安全管理中，对与重要环境因素及主要职业健康安全风险相对应的运行与活动进行重点控制。公司的组织机构应与环境、职业健康安全管理的水平相适应。

4.1.1 研发部在新产品设计开发过程中应考虑防止环境污染、节约资源与能源、后续生产制造的安全控制等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向生态、环保、高效率、可再生利用、绿色发展；在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审；

4.1.2  生产部、车间严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；对生产设备、监控设备及检测设备进行维护保养。生产部统计每种产品的物耗，降低各种废物和污染物的产量，实现节能降耗。

4.1.3生产部对可能造成重大环境影响和安全事故的设备采取相应措施进行管理。

4.1.4 仓库负责做好物资的标识和分类管理。

4.1.5 生产等部门按规定地点分类放置废弃物，由办公室、经营部、环境部统一收集进行处理。

a）一般固体废弃物，由办公室和经营部分类处置。

b）危险废物，由环境部委托有资质的单位处置。

4.1.6   生产部负责对公司的水、电、气、煤等能源进行管理，配备必要的能源计量仪表，每月统计用量，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低能耗。

4.1.7  各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《不符合与纠正措施控制程序》处理。综治办负责检查各部门的执行情况。

4.1.8  员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识、职业健康安全意识。特殊工种人员，需持证上岗。

4.1.9 各相关部门合理配备人、财、物等资源，严格按照文件的要求，开展环境、职业健康安全管理工作。安全部、环境部按《绩效测量与监视控制程序》的要求检查各部门的环境、职业安全运行控制情况。当出现不合格情况时，依照《不符合与纠正措施控制程序》进行处理。

4.2 环境、职业健康安全控制管理

相关部门对与重要环境因素、重大危险源的运行与活动进行重点控制，并编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好监控记录。

4.3对新上工程、技术改造等新项目的环境和安全管理，结合项目的实施开展环境因素与危险源识别和控制。

4.4生产部、技术部在进行工艺设备优化时应考虑环境、职业健康安全风险。

4.5 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素、重要职业健康安全风险的相关方，公司依据《相关方管理控制程序》对其施加影响，使他们的行为符合有关规定。

4.6 对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。

4.7水质检测

4.7.1 锅炉使用的软水、炉水每班要进行抽样检测，保证锅炉安全运行。

4.7.2 外排水随机取样每周进行抽检，取样包括白班和夜班的排水。

4.7.3 循环水磷含量每周抽检一次，车间根据检测数据调整药的添加量；其他指标每周至少抽检三次。

5.相关文件和记录

5.1《应急准备和响应控制程序》

5.2《不符合与纠正措施控制程序》

5.3《设备管理制度》

5.4《环境保护管理制度》