十九、生产保障系统
        -有完善的防排水和通风系统
        二十、变化管理
        -识别内外部人员、法律法规与其他要求、机构和相关方等引起的变化
        二十一、设备设施安全管理
        -有技术资料、图纸、记录和台账
        二十二、设备设施维护
        -涵盖所有相关设备设施、有维护计划
        二十三、作业现场安全管理
        -顶底板、采空区、塌陷区、井巷的维护、照明和安全警示标志
        二十四、作业过程
        ?        每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口
        ?        有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位有照明
        ?        井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施
        ?        采用崩落法开采的矿山，采场顶部有满足要求厚度的覆盖岩层
        ?        对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施
        ?        围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道采取支护措施
        ?        按计划对井巷实施了维护。地表移动区外修筑有截洪沟
        ?        设明显标志和栅栏，作业现场有紧急撤离路线的标识
        二十五、劳动防护用品
        -员工正确使用劳动防护用品，有防护用品评估报告和发放记录
        二十六、职业卫生管理
        -任命职业卫生管理人员、有职业卫生设施
        二十七、职业危害控制
        -针对职业卫生危害有控制措施
        二十八、职业卫生监测
        -对噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体等进行监测
        二十九、人机工效
        -作业场所空间布局合理、特殊岗位考虑人的生理和心理、合理安排工作班次
        三十、安全投入
        -对安全生产经费专款专用(不包括职业病防治\工伤保险\医疗保险费)
        三十一、安全科技
        -创新、改造、吸收、应用等方面的安全科技
        三十二、工伤保险
        -有员工工伤保险凭证
        三十三、检查
        ?       例行检查-依据例行检查制度正确使用例行检查表(标准化系统)
        ?       巡回检查-依据巡回检查制度正确使用巡回检查表(日常)
        ?       专项检查-依据专项检查制度正确使用专项检查表(专业)
        ?       综合检查-有安全大检查记录(节假日\专项整治)
        ?       纠正和预防措施-有纠正与预防措施要求、内容与记录
        三十四、应急管理-有综合预案和专项预案，并经评审、发布和备案
        1\依据国家安监总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制预案；
        2\依据国家安全生产监督管理总局《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》进行评审及备案。
        三十五、事故、事件报告、调查与分析
        -有事故、事件报告单和记录表，并对事故进行分析、回顾，并保存其记录。
        三十六、绩效测量
        --按照监测计划对安全标准化体系进行安全绩效监测，并有评价报告备案。
        三十七、系统管理评审报告(内部)
        由企业最高管理层定期组织实施系统管理评审。评价企业安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项。管理评审建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息上。报告包括下列输入：
        1、标准化系统覆盖范围的充分性；
        2、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；
        3、现场人员职责的合理性；
        4、员工和相关方抱怨；
        5、以前评审的跟踪结果，（标准化系统评价报告）。
        6、事故统计分析；
        7、纠正与预防措施制定及实施有效性；
        8、目标和指标完成情况；
        9、影响标准化系统的变化；
        10、评审监测与检测记录；
        评审的结果包括：
        1、标准化系统的效力；
        2、管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；
        3、资源需求（人、财、物、技术）；
        4、预防损失和对识别风险的缓减计划。
        三十八、系统运行评价报告(内部)
        由企业组成的内部评价工作组具体实施。系统评价包括目的、时间、范围、人员、组织、方法与技术、程序和过程、分析与报告。保留内部评价记录。
        通过内部评价确定下列事项：
        1、标准化系统运行的效力和效率；
        2、标准化系统运行中存在的问题与缺陷；
        3、资源的使用效力和效率；
        4、标准化系统运行结果和期望值的差距；
        5、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；
        6、内部评价发现的问题采取的纠正措施，以及纠正行动效力和效率；
        7、企业相关方的关系。
        评价结果包括下列分析：
        1、得分分析；
        2、工伤事故率与（百万工时死亡率）趋势分析。
        改进与提高--持续改进.
        依据系统管理评审报告(内部)和系统运行评价报告(内部)的结论,对本企业的安全标准化管理体系进行改进与提高。