7.1 遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，在公司总经理领导下负责主持本部门工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务，对本部门所有工作负责。

7.2 贯彻落实部门岗位责任制，密切与其他部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

7.3 组织制定公司供销工作标准，建立健全供销管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核工作。

7.4 负责组织编制年、季、月度供销计划，建立合格供应商目录和档案，定期识别与采购有关的风险并制定控制措施。

7.5 负责组织合同评审、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，确保供销计划指标完成，依据公司资金运作情况和市场物资综合情况，做好资金管理工作，保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。

7.6 负责编制供销统计报表。做好供销统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度供销统计报表，及时填写供销统计分析报告，为公司领导决策服务。

7.7 负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的供销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。

7.8 负责抓好供销人员的考核、考评与管理教育工作。定期或不定期组织人员进行分析讨论，关心供销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

7.9 采购成本的管理和采购物资的质量控制，严禁不合格产品进出厂，维护公司利益。

7.10 负责将公司适用的法律法规及其他要求及时传达给相关方，并了解相关方的需求

7.11编制公司年度财务收支预、决算及预算执行情况报告。

7.12负责对公司经费收支情况进行分析和报告，为领导决策提供真实、可靠的会计信息。

7.14 负责公司经费的管理、使用，保障正常支出。

7.15 检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度及公司财务管理制度的落实情况，按规定审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。

7.16 负责与财政、人事、审计、税务、银行、工商、保险等有关业务单位的工作联系。

7.17 组织部门人员建立企业安全费用提取和使用台账。

7.18完成公司领导交办的其他工作