第十二条  考核细则
        12.1  考核时机
        各职能部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核包括以下方面：
        12.1.1 由于工作质量引起不符合的发生；
        12.1.2 售后事件、顾客投诉属于责任事故的；
        12.1.3 内、外质量监督和审核不符合；
        12.1.4质量计划和质量管理工作指令的执行结果不符合；
        12.1.5纠正和预防措施执行的有效性的不符合；
        12.1.6总经理或管理者代表为推动内部持续改进要求而开展内部审核活动后；
        12.1.7质量管理部门每月随时组织进行的检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、各种不符合、监督巡查、审核后；
        12.1.8管理体系的考核纳入各部门当月部门绩效考核中。
        12.2  考核规定
        12.2.1 体系审核的考核
        根据管理体系内审、外审及第二方审核所出具的不符合进行具体量化考核：
        a.一个严重不符合项，考核受审核部门800元 。
        b.一个一般不符合项，考核受审核部门400元。
        c.一项未按规定程序执行的，考核审核部门200元。
        d.所有的不符合事项均以不符合报告单的形式考核，并要求纠正、预防。
        12.2.2  纠正及预防的考核
            根据审核报告，对上一次的内部审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。
        a.在跟踪验证中，未按规定时间进行纠正，发现一项作加倍考核。
        b.在跟踪验证中，纠正预防措施不到位，发现一项作加倍考核。
        c.纠正预防措施未持续有效，再次发现不符合项，作加倍考核,并对该部门负责人通报批评。
        d.对抵触，妨碍内审、外审工作顺利进行的责任者，对二次以上（含二次）在跟踪验证中仍未采取纠正措施的受审核部门负责人考核200-400元。
        12.2.3  管理评审的考核
            根据管理评审报告，对存在的问题提出调整和改进措施要求，凡未落实一项，对公司领导及参与改进措施的实施部门进行考核。
        12.2.4  日常督查的考核 
        对一线人员在现场发现的质量问题信息，各种质量信息中发现的各部门不按《管理手册》、《程序文件》的条款规定以及其相关管理规定执行的，对相关部门下达“不符合报告”进行考核、纠正、预防处置；在每月检查中，随时对不遵守操作规程，或不及时作好记录等问题，对相关部门下达“不符合报告单”进行考核、要求纠正、预防处置。
        日常检查、违规事项的考核标准参照“12.2.1 体系审核的考核”
        12.2.5  产品质量考核
            产品制作工序中出现的不符合执行“产品质量管理办法”的相关规定。
        第十三条  其他事项   
        各部门必须认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触情绪，甚至更恶劣的行为，否则严肃处理。审核员在审核过程中，不坚持审核原则要对其进行处罚。
            每次根据体系运行中出现的各类问题，对体系运行的考核结果以《体系运行通报表》的形式在全公司范围内通报，并提交行政人事部，落实各单位和个人的考核事项。
                                    六、附则
        第十四条  本办法由质量部负责制订，报总经理批准。
        第十五条  本办法由质量部负责解释，自批准发文（当月）起实施。
                                      洛阳公司传热节能股份有限公司
                                       二○一四年一月十日