食品异物、虫害控制方案健康度检查表

　　评论：　更新日期：2024年09月16日

一、工厂衣物预防控制方案健康度检查表

1.初级包装材料供应商
1	包装材料供应商了解完整的原料包装要求。包括胶瓶供应商明确百事不接受任何重新(二次)贴标的PET瓶产品。
2	空包装材料（胶瓶）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有塑料薄膜且完全保护瓶口;使用塑料托，且没有用胶粘纸粘贴。
3	空包装材料（罐）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有纸板且完全保护。
4	负责运输单位了解完整的车辆要求,并有监督控制记录，记录显示符合要求
5	运送空包装材料的车辆干净,清洁,有封盖保护(包括使用厢车或用苫布保护)。
6	有装车、发货时检查车辆状况和检查每卡板外包装缠绕膜完整性的规定,实施并有记录，记录显示符合要求。
7	有处理个别卡板及批次性外包装破损情况的预案，实施并有记录。
8	空包装材料按照存放要求存放在库内，整洁,有序,明确标识，不受外届环境影响,可控制人员进入。
9	有每班库存空包装材料状况检查方案及记录。有处理库存空包装材料个别卡板和批次性外包装破损的方案。
10	有完整的虫鼠控制方案,记录及现场显示符合方案要求.
11	有良好操作规范管理制度，定期自查，有记录，以及改进行动和改善结果跟进复查
2.工厂仓储
1	向空包装材料供应商提供了完整的原料包装要求。包括向胶瓶供应商明确要求不接受任何重新(二次)贴标的PET瓶产品。
2	空包装材料（胶瓶）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有塑料薄膜且完全保护瓶口;使用塑料托，且没有用胶粘纸粘贴。
3	空包装材料（罐）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有纸板且完全保护。
4	向负责运输单位提供了完整的车辆要求,并有监督控制记录，记录显示符合要求
5	运送空包装材料的车辆干净,清洁,有封盖保护(包括使用厢车或用苫布保护)。
6	有到厂时检查车辆状况和卸货时检查每卡板外包装缠绕膜完整性的规定,实施并有记录，记录显示符合要求。
7	有收货时处理个别卡板及批次性外包装破损情况的预案，实施并有记录。
8	空包装材料按照存放要求存放在库内，整洁,有序,明确标识，不受外届环境影响,可控制人员进入。
9	空包装材料存放区域(包括回收瓶存放区域)有完整的区域虫鼠控制方案,记录及现场显示该区域符合方案要求.
10	有生产剩余空包装材料处理保存方案,并有记录.生产剩余的空包装材料应密封完好,并有明确标识。
11	有处理库存空包装材料个别卡板和批次性外包装破损的方案。有每班库存空包装材料状况检查方案及记录。
12	制定回收瓶入厂翻箱时的挑拣程序，实施并有记录。
13	制定对于长时间存放的回收瓶的处理程序,实施并有记录。
14	遵循玻璃和木制品管理要求
3. 包装区域
1	备料区域整洁，符合良好操作规范要求；待用包装材料存放整齐、有序且保护完好。
2	卸瓶/罐平台保持干净,清洁、没有纸屑、薄膜屑等杂物。
3	使用合适工具去除空包装材料/盖的外包装,避免产生薄膜屑、纸屑等造成污染，不使用壁纸刀。
4	备用托按需要数量拆除外包装膜，不允许一次性拆除过多托的外包装膜。
5	操作员穿着、行为符合良好操作规范要求。
6	卸瓶/罐平台生产线上的操作员正确处理倒的瓶子/罐。
7	在胶瓶卸瓶台增加筛网以过滤碎屑。
8	卸瓶/罐平台以及输送空容器的上方可能受到污染的地方都遮盖起来（冲洗前）。
9	原材料碎屑（带子/塑料/纸板/托盘）限定区域存放，明确标示，定时处理、不在现场过多堆放。
10	维修工具及清洁用具放置在指定区域,整齐摆放,避免对生产造成污染。
11	包装间区域符合虫害控制方案要求。
12	遵循玻璃和木制品管理要求。
4. 灌注区域
1	确认空包装材料冲洗水压力不低于0.2MPa
2	安装自动控制系统保证压力不低于 0.2MPa
3	进行冲瓶效果测试证实冲瓶有效,并保留记录
4	冲洗后的空瓶/罐至灌注机输送段上方都有保护,防止外物污染
5	灌注后至封盖机的敞口产品输送段上方都有保护, 防止外物污染
6	确认有“遗失灌注针”处理步骤/程序并执行
7	盖槽、盖斗、输送装置必须有盖、封闭。
8	确认针对盖斗、输送装置及盖槽有清洁方案并执行
9	确认有停机空瓶处理方案并执行
10	确认有爆瓶处理程序，并在生产过程中被完全执行
11	灌装液位异常的不良品按规程处理，杜绝人工勾兑后当正品
12	冲瓶机、冲罐器以及冲瓶口区域范围内的设施、设备表面，灌注机表面，按规程清洁，以免菌落滋生
13	调整瓶口冲洗水的角度和范围，避免污染敞口的空瓶和未封盖的成品
14	定期更换灌注阀瓶口密封胶圈/旋盖机止旋刀；每班检查，必要时及时更换。
15	胶盖应用正确，可以保证开启产品时盖体与防盗环正常分离，防盗环保留在瓶口上。
16	在将盖运入灌注间前，去除外包装。
17	从内衬袋中将盖倒入盖槽中，不能在带着纸箱外包装的情况下直接倾倒盖，以避免带入灰尘。
18	玻璃瓶生产线设备至少应符合： -安装在线验瓶机 -洗瓶机出口至灌注机的运输带都有上盖,并且维护良好 -盖槽,盖斗,瓶盖输送带都有有效的防护盖,并且维护良好 -灌注机及封盖机的外罩都在位,并且维护良好 -灌注机的灌注阀之间有挡板
19	洗瓶机控制100%满足"QCP"要求。
20.1	确认和检测验瓶机的有效性: 1.规范标准瓶模式, 至少应包括11个测试样品瓶
20.2	2.开机前及至少每小时1次用缺陷瓶进行有效性测试
20.3	制定有效的验瓶机测试跟进程序 1）开机及停机后重启的验瓶机测试程序 2）有效性测试失败处理程序 3）验瓶机剔除出来的空瓶处理程序 4）验瓶机剔除空瓶状况的分析报告 5）验瓶机有效性测试的结果分析报告
20.4	4.确认在线空瓶检测符合要求:视频系统，具有至少检测异物、残液、瓶底、瓶口等模块。
21	在电子验瓶机正常工作的前提下，空检人员保证每人每分钟检验数量小于200瓶
22	空检人员保证足够的轮换休息时间
23	所有灌注间出入口都为双重门
24	灌注间内保持正压
25	包装间与灌注间链道开口尽可能小，并安装小风帘
26	灌注间区域符合虫害控制方案要求
27	在灌注间工作的所有人员穿着、行为符合良好操作规范要求
28	遵循玻璃和木制品管理要求。
5.清洗消毒
1	清洗消毒系统自动控制、记录功能正常。
2	清洗消毒参数设置和控制符合规程。
3	清洗消毒系统管道滤网正确安装，并按规程定期检查、清理和更换。
4	清洗消毒的操作人员必须经过定期培训，并考核合格。
5	由指定的操作人员进行操作，保证清洗消毒的完整、有效性。
6	由指定的品控人员监督、确认当班清洗消毒的完整、有效性。
7	质量经理根据自动清洗消毒系统记录，审核确认每次清洗消毒的完整、有效性。
6.维护、维修和标准操作规程
1	工厂有完备的预防维修计划，执行并有记录。
2	有明确的维修前后工具、零配件检查程序，执行并有记录
3	按规程定期检查水、糖浆、成品管道密封圈、垫圈，按要求清理和更换
4	按规程定期检查风道过滤网，按要求正确安装、清理和更换
5	按规程定期检查糖浆管道滤网，按要求正确安装、清理和更换
6	按质量控制点要求检查简单糖浆过滤效果。
7	砂糖必须采购自认可供应商，砂糖入厂按质量控制点要求进行絮凝实验。
8	按规程定期检查水处理精滤芯，保证正确安装、清理和更换
9	每年定期清理沉降池、清水池。
10	按质量控制点要求检测沉降状况，按要求排泥。
11	按规程定期观察检查砂缸中状况，正确冲洗砂缸，保证频次、流量、时长和效果。
12	按规程定期观察检查碳缸中状况，正确冲洗碳缸，保证频次、流量、时长和效果。
13	每年定期对所有员工进行操作规程培训并考核合格
14	新员工上岗前接受操作规程培训并考核合格
15	制定主管定期检查岗位操作规程执行情况的制度，执行并有记录。
16	每年定期回顾操作规程及时更新

二、工厂虫害控制方案健康度检查表

第一部分现场检查
A. 建筑物外部
1	是否有杂草或茅草。
2	地台板、用过的用品存放不良或离墙壁太近(没有0.5米)。
3	墙壁上沿着管道四周有洞或破损。
4	没有啮齿动物活动的痕迹，如洞穴、路径、粪便和死鼠。要特别注意废物存放区附近、糖料仓周围以及混凝土台阶和卡车门附近。
5	昆虫活动或繁殖的迹象: -注意废物存放区周围是否有飞虫在沥出物中繁殖等；废物必须妥善存放。 -注意要加水或分级的静水区；检查墙壁、天花板等处的排水管是否有飞虫繁殖和栖息。 -没有纱窗、窗户破裂、门打开等。
6	检查所有外部诱饵站的情况和虫害活动痕迹:情况良好,没有发现活动痕迹
7	是否存在粉尘过多的区域（未铺路面的道路或摆放区）？
8	没有老鼠活动（明显的鼠洞、痕迹、排泄物），在工厂设施外部（6米）范围内没有发现动物足迹和/或鸟巢
9	在诱饵站或工厂设施外围沿线没有腐败老鼠尸体或其它动物（青蛙、蜥蜴等）
10	外部的诱饵站应定期检查，确保移去死鼠。
B. 建筑物内部
11	检查所有诱饵站和鼠笼或其它装置是否有鼠类粪便或死鼠。记录发现的地点和证据。是否有诱饵站或捕鼠器遗失？
12	捕鼠器、诱饵站数量和放置是有效的。诱饵站是安全的, 有锁,防雨,并且耐损坏。
13	检查周边地区、过道、机架之间、立柱周围、地板与墙壁接合处是否有老鼠活动痕迹，如咬痕、粪便、死鼠或昆虫。
14	工厂设施周围没有鸟巢
15	工厂设施内部没有活的动物存在，如猫、狗、鹿等
16	没有动物的排泄物存在
17	在工厂设施或产品、原料、包装品上不存在包括昆虫、蜘蛛/网、老鼠蜥蜴、蚂蚁或鸟等在内的害虫害鼠
18	存货区没有咬坏的袋子/箱子或老鼠存在，在所有的储存区域的地板/货架上也不存在的老鼠排泄物
19	捕鼠器上没有腐烂的老鼠或其它动物（青蛙、蜥蜴等），应该经常检查工厂内部的捕鼠器，并将死的老鼠或其它动物尸体移走
20	粘鼠板上应没有明显的昆虫堆积
21	所有害虫害鼠控制器材的放置，不会污染产品、包装材料或设备
22	诱饵站和其它杀虫剂应在工厂外使用:诱饵站必须是保证安全的，诱饵不应是颗粒状的，而且必须放置在一个坚固不能损坏的,固定上锁诱饵站中(符合百事要求的.)
23	灭蝇灯必须离开有盖/保护的产品或包装材料至少10英尺（3米）, 而离开暴露在外的产品、设备或包装材料至少30英尺(10米) 灭蝇灯不能放置在仓库门的上方。 *若使用电脉冲设备或捕蝇贴纸，也不能安装在仓库门上方，必须离开有盖/保护的产品或包装材料至少5英尺（1.5米），只要走道中不停置或存放产品，则走道内的灭蝇灯不需考虑上述要求的距离。
24	生产区域和储存区域均不应使用苍蝇拍
25	所有灭鼠灭虫装置都应仔细选择设置位置，谨慎放置和维护，防止造成食品污染。
26	灭蝇灯的灯泡应每年更换,保留记录
27	检查所有的电子灭虫器；检查紫外灯是否发光和清洁。
28	检查过道和周边区域的清洁情况。
29	检查并记录任何违反储存规范的情况，或者未提供检查通道的区域。
30	记录任何受损的存货或溢出物，并跟进检查是否作了清洁。记录存货位置和机架编号。
31	记录任何虫害栖息地，如墙上的孔洞、未封堵的裂缝、变大的伸缩缝、松动的地板砖等。
32	特别留意可回收品区域、皱褶状材料存放区以及洗瓶机内外，观察其整洁度以及是否有害虫／啮齿动物活动的痕迹。
33	记录任何打开着的进出人员的门,或没有紧密关上的出入叉车的大门。
34	检查卡车停泊处的整平情况。内部应该相对干净且没有碎片。
35	检查叉板的情况。检查是否有破损，如长条支承木材断裂、蜘蛛网、灰尘、长条支承木材上有溢出物、鼠粪以及叉板上发霉。
36	特别注意回收产品区。堆放量要尽量少，并且整洁有序。
37	是否有给啮齿动物提供水的任何泄漏，或水管滴漏情况发生。
38	有害物质是否存放在食品产品附近？
39	特别留意会使昆虫和啮齿动物滋生的周转慢的存货。
40	仓库清洁用品是否有用且便于使用？
41	描绘捕鼠器和诱饵站位置的示意图是否正确且是最新的,每年更新?数目和摆放位置有效,符合PI及YUM!的要求
42		所有杀虫剂均加有标签，且正确存储
第二部分管理方案
一. 制定成文的控制害虫害鼠的计划
1		指定一名控制害虫害鼠的操作人员或公司名称
2		制定消杀频率，至少每月一次
3		批准使用的杀虫剂类型，用在何处，如何使用
4		用图标示捕鼠器、灭蝇灯、诱饵站放置的位置，以便追踪并了解虫害趋势；标识图应及时更新；
5		所有捕鼠器、灭蝇灯、诱饵站都有标识，有PCO人员设置日期和检查日期
6		所有控制虫害的设施检查如何追踪（如：做检查标识。检查日期和设置日期存档）。
二. 害虫害鼠控制操作人员（PCO）执有执照或许可证书
7		工厂内的害虫害鼠控制人员必须取得执照或许可证书，或杀虫工作由领有执照或许可证的机构提供服务。在某些地方，执照和许可证书可能是同一的或相同的，但其名称须与服务报告上的名称相符，如果是有合格证书的驻地控制人员，他/她应监督使用杀虫剂的人员。在任何一种情况下，所有文件的复印件应保留在工厂内。
8		必须能提供以下复印件：杀虫公司的赔偿保险证明杀虫公司执照（按要求更新）害虫害鼠控制人员的许可证书(负责害虫害鼠操作的人员有进行正规的在职培训，并保存培训文件。)
三. 杀虫剂已由当地管理机构批准；且使用和保管规程、安全资料（MSDS）和标签已归档
9		"杀虫剂及机械设备明细表"是否为最新的，并有签名和确认签名？(附表)
10		所有杀虫剂需经相应的机构批准，且所有使用的杀虫剂必须提供MSDS。标签和浓度配置程序应归档。
11		所有的化学试剂均需有MSDS
12		MSDS应容易被员工方便地得到做参考使用
13		所有杀虫剂必须被当地管理部门批准
14		标签和浓度配置程序应归档
四. PCO（害虫害鼠控制操作员)作了虫害工作报告,归档并且准确，并可供检查,内容包括:
15		所进行的工作
16		进行害虫害鼠控制的日期
17		使用的杀虫剂
18		杀虫剂使用方法
19		药品用量和浓度
20		虫害活动
21		若有需要，应根据害虫活动情况制定跟踪计划。
22		有对虫害工作报告或其它报告中提到的害虫害鼠频繁活动的纠正行动
23		工作记录需记录每种杀虫剂的使用方法。
五. 有害虫害鼠活动趋势的报告以及相应的纠正措施
24		有文件区别并分析害虫活动。检查所有虫害控制装置，并根据虫害趋势分析制定有跟踪改进的措施。