1、目的

依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。采用科学合理的评价方法进行危险源辨识、分类和危险源（风险评估）、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。。提出最优控制方案，有效预防各类事故的发生，减少财产损失和避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2、适用范围

依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则结合本公司的实际情况，确定本公司的危险源（风险评估）范围如下：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

3、职责

3.1主要负责人直接负责危险源（风险评估）领导工作，组织制定危险源（风险评估）和指导书，明确危险源（风险评估）的目的、范围。制定企业危险源（风险评估）计划并承担审核批准的责任。

主持年终公司风险评审工作。每年不少于1次。负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

3.2安全员是危险源（风险评估）的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，培训率≥95%，每年不少于1次。

3.3公司各级管理人员应负责参与危险源（风险评估）工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与危险源（风险评估）和风险控制。直接负责本部门或相关项目的危险源（风险评估）工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目危险源（风险评估）计划、风险控制措施和绩效的评审/适时。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。

3.4车间负责人参加车间级危险源（风险评估），负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

4、危险源（风险评估）机构

组长：陈培峰

副组长：赵峰

成员：王祥田、张俊嘉、单胜勇、吴成军

5、危险源（风险评估）方法

根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析（JHA) ”；“安全检查表（SCL）”； “预先危险分析法(PHA)”等进行危险源（风险评估）。

6、危险源（风险评估）准则

6.1危险源（风险评估）应遵循以下准则：

（1）产业政策的符合性准则；

（2）安全生产法规的符合性准则；

（3）设计规范、技术标准的有效性准则；

（4）安全管理和技术标准的可靠性准则；

（5）实现安全生产方针、目标的可能性准则；

（6）风险等级判定准则。

6.2本单位危险源（风险评估）准则：

采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：

评估危害及影响后果的严重性（S）

事件发生的可能性（L）

风险控制措施及实施期限

3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则。

7、危险源（风险评估）、分析的范围及职责

（1）新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；

（2）新改扩建项目的建设阶段应由安全员进行风险分析，做好风险控制记录；

（3）公司投产、运行过程中的常规和非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置活动应由安全员进行分析并做好风险控制记录；

（4）所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包括：违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好控制记录；

（5）原材料、产品的运输和使用过程以及作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由办公室进行分析，并做好控制记录；

（6）气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质机构进行危险源（风险评估）；

（7）事故及潜在的紧急情况。企业周边环境由安全员进行分析，并做好控制记录。

8、危险源（风险评估）周期

8.1常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展危险源（风险评估）。

8.2在下列情形发生时及时进行危险源（风险评估）：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求

（2）操作条件变化或工艺改变

（3）技术改造项目

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识

（5）组织机构发生大的调整。

9、危险源（风险评估）活动实施步骤

9.1主要负责人主持危险源（风险评估）活动，成立评价小组。

9.2各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织

9.3危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素

9.4通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级

9.4.1作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全员复检签字后报公司主要负责人终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全员终审批准；

9.4.2岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重大部位和关键装置按照《关键装置、重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和轻微或可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。

10、风险控制的内容

10.1选择风险控制措施时应考虑：

10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及厂的经营运行情况。重点放在火灾爆炸、中毒、泄漏、腐蚀、撞击和环境影响等因素的控制上。按照优先控制顺序，由公司安全生产领导小组按规定程序组织实施使其风险等级达到可接受程度。

10.1.2可靠的技术保证和服务

10.2控制措施应包括：

10.2.1工程技术措施，实现本质安全

10.2.2管理措施，规范安全管理

10.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

10.2.4人体防护措施，减少职业危害

11、风险信息更新

11.1不间断的组织危险源（风险评估）工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。

11.2企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施；看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受范围内。

11.3企业对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和危险源（风险评估），在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。

11.4公司发生下列情况时进行危险源（风险评估）：

①新的或变更的法律法规或其他要求

②操作条件变化或工艺改变

③技术改造项目

④有对事件、事故或其他信息的新认识

⑤组织机构发生大的调整。

12、隐患治理

12.1评价出的隐患应及时治理，按照《隐患排查治理制度》执行。

13、风险管理的宣传、培训

13.1危险源（风险评估）的结果由安全员组织从业人员培训学习，培训内容包括：危险因素识别、危险源（风险评估）方法、风险控制措施和应急救援预案等；增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

14、相关表格

作业活动清单

设备设施清单

工作危害分析（JHA）记录表