1目的

为加强风险辨识和风险评价管理，提高装置运行和各项作业活动的安全可靠性，保证安全标准化管理体系有效运行，特制定本程序。

2范围

本程序适用于本公司所有的生产经营活动、产品和服务。

3职责

3.1公司安全副总负责风险辨识与评价的领导工作及重大危险源的确认和审批，并落实整改措施。

3.2安全科负责组织本公司风险辨识和风险评价工作。

3.3 各职能部门负责人、车间主任负责本单位风险辨识和风险评价工作的协调和指导，以保证本单位风险辨识和评价工作的顺利进行。

4工作程序

4.1评价组织

负责人：邵文胜

成  员：李海山  付洪伟  刘延华  冯  震  尹月东  刘富友  商红石  于以芳  路士勇  陈  廷  侯建忠  郎庆泽  贾  刚  杜士录  李恒杰  李树明   范兆刚 马兴义  周传宏  麻文民  王长宏  李月俊  刘  军  高恒利  刘长友  刘广春  王成刚  李冰清  魏庆军  王  倩  许淑凤  李玉华

4.2评价时机

本公司原则上每年系统的组织一次风险辨识及评价，遇重大变更和非常规的活动应及时做好辨识及评价工作。

4.3选择和确定评价范围

4.3.1评价范围 ：

a、规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

b、常规和异常活动

c、事故及潜在的紧急情况

d、所有进入作业场所的人员活动

e、原材料、产品的运输和使用过程

f、人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度

j、丢弃、废弃、拆除与处置

h、气候、地震及其他自然灾害等

4.3.2特定状态时评价的范围：非正常运行、工艺设备变更、检修、维修及扩建、报废的全过程等所有可能造成危害的活动都必须充分得到识别。

4.4选择评价的方法

风险评价采用LECD法（作业条件危险性分析）

4.4.1进行风险辨识和风险评价要考虑以下问题：

a）存在什么伤害（伤害源）；

b）谁（什么）会受到伤害；

c）伤害如何发生；

d）是否符合法律法规、规范标准

4.5风险辨识

4.5.1进行危害识别时，评价人员通过现场观察及所收集的资料，应充分考虑危害的根源；对确定的评价对象，尽可能识别其影响，包括：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。

a）物的不安全状态：包括可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。

b）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件：包括噪声、振动、辐射、易燃易爆、有毒有害、氧化物等。

c）人的不安全因素：包括不采取安全措施、误操作、健康状况异常、心理异常、辨识功能缺陷等。

d）管理缺陷：包括安全监督、检查、事故防范、应急准备和响应的管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。。

4.5.2各单位根据调查的结果，填写“危险源汇总表”，经单位领导审核后自留一份，交一份给安全科汇总存档。

4.6风险评价

采用LECD法对辨识出的危害发生可能性的大小和后果的严重程度及危险性进行定性评价。

4.6.1评价发生伤害事故的可能性有多大以及人体暴露在这种危险中的频繁程度，参照下表。

伤害发生的可能性（L）和频次（E）判定标准

4.6.2判定所识别的危害一旦发生后的后果及影响的严重程度，在这里重点考虑人员伤亡、经济损失等主要因素，参照下表

伤害及影响后果的严重性（C）判断依据

4.6.3根据所识别的危害发生的可能性（L）与后果的严重性（C）及频次（E）的乘积，计算该伤害的风险度，并以此来量化该危险风险的大小。参见下表

风险评价评分表

4.6.4安全科汇总各单位的资料，对重大危险源进行重新确认，并形成本公司的重大危险源清单交安全副总确认后下发到各单位。

4.7风险控制

重大危险源是本公司制定或修订目标、指标管理方案及隐患治理计划的主要依据，各单位负责制定控制计划、措施、消除降低控制影响，预防事故的发生。

4.7.1风险治理的技术措施

a）消除风险的措施；

b）降低风险的措施；

c）控制风险的措施。

4.5.2风险控制的管理措施

a）制定、落实应急预案

b）制定落实管理方案

c）进行相关员工的安全教育培训

4.5.3风险控制的个人防护措施

a）确定个人防护用品

b）落实配备个人防护用品

c）进行相关员工使用个人防护用品的教育培训

4.8重大危险控制措施

根据分值进行控制，按《安全标准化管理制度》有关规定进行控制。

4.9评价报告

安全环保科每年根据评价情况编制“评价报告”总结识别及评价情况。报告包括：评价的时间、人员、范围、对象、方法、依据及结果等内容，评价报告编写完毕后报总经理审阅。

4.10风险辨识和评价信息的更新。

4.10.1在下列情况下，应对危险因素进行重新辨识和评价，并对记录及时更新。

a）法律法规及相关规定的颁布和变更。

b）工艺技术及操作规程的改变。

c）拆、扩、改建加工过程或产品改变。

d）现役装置发生重大事故或发现重大隐患时等。

4.10.2每年对风险辨识及评价结果进行一次复核。