一、物料购入与入库

（一）物料购入几个原则

1、必须按质量标准的要求采购物料。

2、购入原辅料应有《生产企业营业执照》、《生产许可证》，还应附生产企业出具的检验书。必要时还应附第三方检测机构出具的检验书

3、物料供应商必须是符合有关规定的单位，证照齐全。

4、主要物料供应商应是通过了企业质量管理部门牵头的“物料供应商评估”，并且是列入了“合格供应商名录”内的单位。

5、主要物料供应商变更，必须先通过对样本检验、验证及评估，才可采购。

（二）入库（验收要点）

物料必须按批或批次验收。

1、原辅验收要点：

（1）原辅料与送货凭证（单）和订货合同一致，票、物相符。

（2）供货单位是质管部门列的“物料供户名单”中的单位。

（3）外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。

（4）固体原辅料必须是双层包装，封口严密。每件包装上应贴上（标上）明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂、 商标等，并附有产品合格证。

（5）液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，贴上或标上明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标及产品合格证。

（6）贵重原料要双人逐件验收。

2、包装材料验收要点

（1）包装材料应与送货凭单、订货合同一致，票、物相符。

（2）生产厂家必须是质管部门所列的“合格供应商名录”中的单位。

（3）所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包及有毒材料制成的袋。直接接触品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。

（4）包装材料的外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬的痕迹。

（5）外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂家及产品合格证。

（6）纸箱、封口签等印刷品还要检查印刷品的材质、尺寸、文字内容、折迭、切割、印刷质量等。

3、不合格情况

若验收中发现任何一项验收内容不符合要求，验收员则应作出拒收决定，填写《拒收记录》，并通知质管员及采购员。

（三）物料进厂编码（物料进厂编码原则）

1、进厂编码应表示物料进厂的时间、次数，每一批次一个编码。

2、编码应表示进厂物料的类别。

3、编码最好能表示物料本身的形态。

4、根据编码便能控制先进先出。

（四）入库原则及入库

1、物料必须按批（或批次）请检、取样及检验。

2、物料经过验收员验收、请检、质量管理部门取样、检验、发放“检验报告单”、“物料发放单”及“合格证”仓管员才可以办理入库手续。

3、入库时，物料移入合格品区，挂上绿色合格标志，填写物料帐册、货位卡，并把货位卡挂在该物料前。

二、 仓储条件及管理

（一）仓库分类及适用范围

1、按温度分类

仓库温度分类表

2、按性质分类

物料仓库性质分类表

3、仓库分区

物料仓库应分为外包装清洁场所、收料区、待验区、合格区、不合格品区、退货区、备料区（或发料区）、办公室等。仓库宜设取样室，其空气洁净度级别与生产要求一致。

固体物料与液体物料应分开储存。

（二）定置及堆迭要求

1、每个库房应设有定置图，标明仓库面积、贮存类别、货位排号等，同时应根据各物料性质及包装情况规定堆迭方式、数量。

2、物料要有托板托放，不宜直接接触地面，托板应保持清洁，底部能通风防潮。

3、零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。

4、按品种、规格、批号堆垛物料，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜，应符合距离规定。

距离规定要求是：

（1）垛与垛的间距不少于100cm;

（2）垛与墙的间距不少于50cm;

（3）垛与梁的间距不少于30cm;

（4）垛与柱的间距不少于30cm;

（5）垛与地面的间距不少于10cm;

（6）主要通道宽度不少于200cm;

（7）照明灯具垂直下方不准堆放物料；

（8）其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm;

5、各种在库设备、设施 、器具、工具、清洁工具等应按定置图规定位置放置整齐，标志明显。

（三）状态标志

1、各种在库物料应有明显状态标志及货位卡。

2、计量器具状态标志。

仓库内所有计量器具均应贴有计量检定《合格证》，并标明有效日期。

3、物料状态标志

（1）待验物料标志：黄色，其中印有“待验”字样。

（2）检验合格物料标志：绿色，其中印有“合格”字样。

（3）不合格物料标志：红色，其中印有“不合格”字样。

（4）待销毁物料标志：蓝色（或黄绿色以外其他颜色），其中印有“销毁”字样。

（5）抽检样品标志：白色，其中印有“取样证”的字样。

（6）更换包装标志：白色，其中印有“换包装”的字样。

（四）养护

1、温、湿度

（1）调节温湿度设施：

①冷库：制冷机组或电冰箱、冰柜。

②阴凉库：制冷机组或空调机、空调柜。

③普通库：排风设施、抽湿机。

（2）温湿度监控及调节措施

①每天两次记录库房温湿度。

②冷库主要依靠制冷设施的开、停来控制温、湿度。

③阴凉库主要依靠调节制冷设施或空调设施的开、停来调节温湿度。

④普通库通过开关窗户、开排风扇、开抽湿机、拖地等措施来调节湿度。

2、“五防”

（1）仓库门口应设防虫灯；

（2）窗户、排风扇应装铁纱网，预防小动物爬（飞）入库。

（3）仓库内应设电子猫、粘鼠胶、鼠笼等防鼠措施。

（4）仓库内应设置防火、防盗、防水淹设施，宜采用防爆灯。

3、巡检与复验

（1）根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料进行日常及定期的检查及养护；实施“预防为主”的原则。

（2）一般情况，每季巡检一次物料并记录，对有变质迹象的物料申请复验并采取养护措施。

（3）对贵重原料、易变质、不稳定、接近效期、有变质迹象的物料加强巡检，如：每周巡查一次并记录，发现问题及时处理。

（4）物料按规定的使用期限贮存，无规定使用期限的物料，贮存期不超过三年。到期限前一个月的物料应申请复验；复验符合规定的才可继续使用；不符合规定，则应报废后销毁。

三、物料发放及退库

（一）发料

1、发料原则

（1）未收到物料检验结果“符合规定”的检验书及物料发放单的物料，不得发放。

（2）超过按规定使用期的物料，无复验结果“符合规定”的检验报告书，不得发放。

（3）每件物料上应贴有“合格证”。

（4）处理后使用的物料，应经质量管理部门批准后，才能发放。

2、发料程序

（1）备料

①仓管员检查核对车间领料员的“限额领料单”，是否已经生产部门负责人审核、签字，是否符合发料原则。

②仓管员依照“限额领料单”所列的物料品名、编号、批号、规格、数量等所需物料备齐，置备料区（发料区），同时填写货位卡。

（2）送（领）料

①仓管员持限额领料单及每种物料的检验报告书及发放单，连同已封口的物料送至车间的收料区。

②车间领料员逐件核对所送物料的品名、批号、数量、合格证、检验报告书及发放单等，在限额领料单上签字。仓管员加盖“付”字印章并签名。

③也可采用车间领料的方式。

（3）整理账卡

①仓管员马上填写台帐及货位卡。

②将发料票据装钉入档保存。

3、物料超额发放

（1）填单

生产车间如遇到定额发放的物料不够，需超额领料时，首先要认真检查原因，确认生产过程无异常情况，经生产部门负责人批准，填写“超额领料单”。

（2）审核

“超额领料单”应由生产部门负责人认真核算超额领用量，并尽量使用与定额发放物料相同批号（批次）的物料。

生产部门负责人审核签字后转交质量管理部门审核并签字。

（3）发放

按物料发放程序发放。

（二）退料

1、退料原则：

生产车间所退物料必须经质量管理部门质量管理人员确认无污染、无混杂、数量准确，生产上可继续使用的物料，并签字。已印有批号的包装材料不准退料。

2.退料程序

（1）申请

生产结束后，进行结料时，领料员根据批生产（包装）记录核对剩余物料品名、数量，填写《退料申请单》。

（2）质量管理部门质管员到现场查核。

①尚未开包的物料是否完整，封口是否严密，数量、批号（批次）与批生产记录所示是否相符。

②已开封的零散包件的物料，其开封、取料、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作，数量、批号（批次）与批示相符。

③如确认符合退料原则，即在“退料申请单”上签字。

④如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写“物料请检单”，进行检验。

⑤如对申请退料的物料之数量产生疑问，则查对批生产记录，查找原因。

（3）退料

①生产车间收到经批准的“退料申请单”后，清点退料，复原包装 ，严密封口，贴上标签和封条。标签上注明品名、规格、批号（批次）退料量，经手人、复核人签字；封条上注明日期；送回仓库。

②仓管员凭“退料申请单”核对退料的品名、规格、批号（批次）、退料量、退料日期；然后贴上退料标志，经手人签字。

③退料入库，放置于单独货位，码齐，标志明显，确保下次发料时，优先发放。

④入帐。

四、不合格物料管理

1、不合格物料置不合格品区存放。

2、不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，严格管理，标志明显。

3、不合格品应登记入“不合格品记录”或“不合格帐册”。

4、应及时处理不合格品，如：未入库的不合格物料，由供应部门通知供户尽早处理；若已入的，应按退货或报废、销毁的管理规程尽早办理退货或报废销毁。