1.目的

环境管理体系和与环保有关的工程发生不符合及异常时进行纠正，查明原因，采取对策，以预防措施避免类似问题再次发生。

2.适用范围

适用于环境管理体系发生不符合和环保有关工程发生异常时的纠正和预防。

3.职责

技术部和审核组负责不符合、纠正和预防措施的实施，制造部、生产部经营部配合。

4.工作流程

4.1环境管理体系审核确定的不符合及体系文件本身存在的问题的纠正和预防

由审核组负责，根据内审程序进行处理。详见              程序。

4.2管理评审中确定的不合格项，由总经办负责制定纠正和预防措施。

4.3 在日常检测和测量中发现不合格以及发生工程异常事故时的纠正和预防措

施的流程。

4.3.1 发生上述异常时，技术科开具《CJS品质、工程异常报告书》。责任部

门进行调查、处理和整改技术科协助。详见《品质、工程异常调查处

理规程》。

4.3.2技术科每月总结1次与环保有关的《CJS品质、工程异常报告书》供月

度质量分析会研究。技术部为各部门提供对环境有影响的信息，协助

各部门分析和发现各种潜在的不合格因素。预防潜在不合格的发生，

纠正已发现的不合格现象。

4.3.3技术部根据质量分析会的分析，研究是否需要修改工艺技术标准，并

及时下发新的工艺技术标准。

4.4          纠正措施的实施

纠正措施制定后，由责任部门负责实施。

4.5          纠正和预防措施有效性的确认和管理

4.5.1 技术部负责纠正措施实施后的跟踪，对其实施后的有效性进行评价认

可。

4.5.2 对实施有效需永久保持而引发的文件修改，根据        执行。

4.5.3 对实施无效的，应由技术部协助责任部门重新分析原因，制定有效可

行的纠正措施。

4.5.4 技术部和总经办负责将本次活动中重要的预防措施信息提交管理评审。

4.5.5 每次活动所涉及的质量记录交技术部或总办保管。

5.相关文件/支持性文件