1. 负责日常生产所需各配件的签发工作。

　　2. 根据年度配件计划，分季按月向配件部长提供采购计划明细，要详细写明机型、名称、规格、图号、单价、总价。

　　3. 签发台帐要做到机型、名称、规格、数量、单价和库房的帐、卡、物，资金相一致，支出收入及时上帐。编制的月度计划、代储配件资金必须做到月结。

　　4. 按每月下达的配件费用消耗计划，在不影响正常生产前提下，要控制消耗，避免成本费用超支。若超计划消耗，要写出超支分析报告。

　　5. 根据旧件回收的相关规定，对不按时交旧件的单位，在一体化考核中扣分。