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隐患排查和整改管理制度

  
评论: 更新日期:2024年10月13日

为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状态,预防各类事故发生,加强安全生产的主体责任,提高企业的本质安全可靠性,特制定本制度。

一、定义及范围

1、隐患泛指生产系统中可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、重大隐患指可能造成1人以下死亡或1以上5人以下重伤(包括急性工业中毒),或者造成10万元以上50万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

3、本制度适用于本单位内部所有隐患的治理。

二、职责

1、总经理对本单位事故隐患排查和整改工作全面负责。

2、行政部是隐患排查和整改的归口的安全管理科室,各科室及有关人员有各自职责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。

三、要求

1、对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推”,定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给本单位、本单位能解决的不推给上级。做到职责明确、责任到人,避免隐患酿成事故。

2、任何科室和个人发现事故隐患、均有权向本单位主要负责人、分管领导、现场安全管理人员报告。

3、各级领导或科室接到事故隐患报告后,应当按照分工立即组织核实并组织整改。

四、管理内容

1、隐患的定期排查、分级

(1)总经理每季度至少组织一次安全生产管理人员、生产技术人员和其他人员排查活动,排查生产经营环节的事故隐患;

(2)安全管理科室、车间每月组织一次排查活动;

(3)对排查出的事故隐患,按照一般事故隐患、重大事故隐患的等级进行登记,并按照“五落实”(落实整改内容、落实整改标准、落实整改措施、落实时间进度、落实责任人)的要求和职责分工实施隐患治理、监控。

2、隐患的建档

(1)安全管理科室负责建立《隐患治理台帐》。每月对本单位事故隐患排查、治理情况进行建档、统计分析。

(2)对于一般事故隐患,安全管理科室要及时下达《隐患治理通知书》,由各科室、车间、班组或有关人员立即组织整改,按时完成,不得借故拖延。对暂不能立即整改的,要采取积极的临时性安全措施,并制定《隐患治理方案》,限期整改。

(3)对于重大事故隐患应建立《重大事故隐患档案》,档案内容包括:

①风险评价报告与技术结论。

②评审意见。

③隐患治理方案,包括资金来源概预算情况等。

④治理时间表和治理责任人。

⑤竣工验收报告。

(4)当遇有本单位无力解决的重大事故隐患,除制定《重大事故隐患防范措施》外,必须书面向直接主管科室和政府报告,取得有关政府科室的确认。报告的内容应包括:隐患的现状及其产生的原因;隐患的危害程度和整改难易程度分析;隐患的治理方案。

(5)当遇有本单位不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入《隐患整改计划》,限期解决直至停产。

(6)重大事故隐患治理方案应包括:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实、负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;隐患治理期间的安全措施和应急预案。

3、事故隐患的监控

(1)本单位各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中,应采取相应安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其它人员,设置警戒标志,暂时停产或者停止使用;对暂时难以停产或者使用的相关生产储存装置、设施、设备,应加强维护和保养,防止事故发生。

(2)本单位应当加强对自然灾害的预防,对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,按照有关法律法规、标准和本规定的要求排查治理,采取可靠的防范措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,及时向各科室、车间发出预警通知;发生自然灾害可能危及到人员和财产安全的情况时,采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向政府及其有关科室报告。

4、隐患申报、公示、治理工作的通报

(1)隐患整改工作是一项多单位、多科室交叉的综合工作,各科室应该在每年第四季度编制下年度生产计划、财务计划的同时编制安措计划。重点是隐患排查治理工作计划,明确隐患阶段治理的工作内容和目标、所采取的措施等,由安全管理科室汇总,经总经理审批后实施。各类检查中发现的隐患、特别是重大隐患,检查科室应立即报安全管理科室关领导,不论是否列入年度安措计划,必须立即解决。

(2)企业排查出重大隐患后,要及时上报安全生产监督管理科室和有关科室,包括隐患的现状及产生原因、危害程度、危害范围、治理方案、治理完成情况等,对实现挂牌督办的并令全部或局部停产的重大隐患治理结束后,企业应向安全生产监督管理科室和有关科室提出恢复生产的书面申请,经安全监督管理科室和有关科室审查同意后方可恢复生产。无隐患则为零申报。

5、隐患排查治理的投入

(1)本单位安全管理科室对所排查出的隐患需要资金情况须及时向本单位领导提出申请。

(2)本单位主要负责人以及财务科室应当保证事故隐患排查治理所需的资金;

(3)将事故隐患排查、整治资金列入安全投入费用。

6、事故隐患报告和举报奖励制度

(1)建立隐患报告和举报奖励制度、设立专项奖励资金,鼓励职工报告和举报事故隐患,对报告举报和事故隐患治理中有功人员进行奖励。

(2)对存在的重大事故隐患隐瞒不报的科室,按本单位相关规定严格处罚。

(3)对重大事故隐患未进行整改或未采取防范、监控措施的科室,按本单位相关规定严格处罚。

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