去年，公司的发展呈现出规模不断扩大、施工区域分散和价格持续走低的特点。为适应市场需要，进一步做强做大，并保持可持续发展，公司的组织变革和管理变革也在不断深化过程中，在各级领导和员工的共同努力下，公司的安全管理体系得到了一定的加强，安全管理工作也得到较大改善。

一年半来，在技术规划部的策划组织下，我们根据职业健康安全管理体系的管理要求，对公司、项目部、相关职能部门体系运行情况进行了内部审核。通过内审，与2011年相比，多数单位在安全管理人员的配备、制度建设、安全管理策划、安全专项方案的制定和执行、安全设施和作业标准化、现场管控等方面都有了较大提高。但在管理体系运行过程中也反映出一些需要我们在今后的工作中加以解决的问题。现将具体情况按职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（4.3.1）

公司、项目部基本能够结合自身情况对危险源进行辨识、评价，所建立的《危害辨识与危险评价台帐》、《重大危险因素及控制措施清单》针对性进一步加强，对危险源的控制能力进一步提高但对于施工过程中危险源的变化辨识不及时，控制能力较弱。

安全管理策划已全面开展，目前在建项目部开展较好，其他收尾项目部对策划的认识还有待提高。今年下半年要重点加强分公司的安全管理策划工作，需对策划的执行情况进行检查和验证。

二、法规和其他要求（4.3.2）

在安全法规和其他要求方面，各项目对公司相关程序文件有比较深入的了解，对自身适用的法律、法规进行了辨识，并建立了《法律法规及其他要求清单》，在过程的监视和测量中也对相关法律法规及其他要求进行了监督检查。但普遍存在对法规的适用性条款未评价和更新不及时现象，外地项目部缺少对施工所在地法律法规及相关要求的识别。

三、管理目标（4.3.3）

公司2012年的安全管理目标是：杜绝死亡和重大险肇事故；年重伤率≤0.6‰，年负伤率≤3‰；安全质量标准化达标考核合格率100%，优良率80%；市工程项目安全生产保证体系外审认证通过率100%；争创各级文明、标化工地。

各项目均能按要求制定安全管理目标，但存在部分项目部不能结合相关方要求和自身情况制定目标，存在照抄照搬现象。

四、职业健康安全管理方案（4.3.4）

公司《职业健康安全管理方案》的制定和实施情况较好，但比较2011年变化不大，管理方案的针对性和可操作性还需进一步提高。本地区和部分外地的项目部，安全管理方案基本上采用的是市的《项目安全生产保证计划》。新房项目部、安吉项目部和东风等项目部能够按照业主要求结合项目自身管理特点制定的《安全管理实施方案》，具有很强的针对性和可操作性，并在实施过程中取得较好的效果。

对此，公司将按照三大体系职责分工，结合在建项目和常规项目的管理要求和管理特点，编制并发布《项目安全管理实施方案》的参考版本，全面推广和实施，确保各类风险得到有效控制，实现管理目标。

五、实施和运行（4.4）

1、结构和职责（4.4.1）

2012年以来，公司和项目部的安全生产委员会和安全监督管理机构的能够保持基本稳定，安全生产管理体系得到进一步加强，安全生产责任制正在进一步明确，三大体系的管理职责正在逐步落实，安全管理工作开展正常。需在今后工作中解决的是部分项目部安全人员到位不及时现象和自管项目部的安全监督体系薄弱等问题。

2、培训意识和能力（4.4.2）

1）三级教育。各项目对所有职工的三级教育管理情况较好，均建立了三级教育卡，教育时间、内容基本符合要求；对分包外协作业人员的三级教育，因人员进出频繁，管理没有跟上。

2）日常教育。各项目安全教育情况较好，对作业人员均进行了进场教育、经常性教育、季节性教育、节假日教育、事故、事件教育等；对特种作业人员也进行了专项教育，教育内容针对性有了明显的提高，但各单位普遍对管理人员的年度教育和培训较少。

3）班前安全活动都已组织开展，但活动内容普遍较差，且多数班组未从文字上体现出每日作业内容提出具体要求和安全注意事项。

4）公司通过注册安全工程师考试的有86名。安全管理人员培训、复证和换证工作开展正常。

3、协商和沟通（4.4.3）

对所承建项目的安全管理工作，各项目能够做到与业主或甲方进行有效的协商和沟通，多数项目的建设单位、监理及其他相关方对安全管理工作给予了肯定，受到了甲方的认可和好评，多数项目部获得了标化优秀工地。飞跃分公司所承建的东风工程项目在安全管理方面也获得业主好评。但个别项目部由于管理不到位，没有针对业主、甲方、总包单位和相关方提出问题进行协商和沟通，解决不及时，受到批评。

4、运行控制（4.4.6）

1）施工组织设计或方案中的安全技术措施编制、安全专项施工方案的编制、论证、审批和交底执行情况较好，特别是安全专项方案的编制水平和现场执行能力有较大幅度的提高，但部分项目存在方案交底不及时和被交底人员不完全等情况。

2）2012年上半年，公司修订了《安全生产责任制》、《事故、事件管理办法》、《劳动防护用品管理规定》、《安全生产费用管理办法》，制订了《安全生产许可证和三类人员管理规定》。各项目安全管理制度建立也较完善，除按公司要求内容制定外，还结合自身实际进行了相应的增加，但普遍对制度的学习较少。

3）各单位基本都按制度要求进行检查并召开安全会议，整改要求和下步的防范措施的针对性有了较大的提高。

4）安全投入的统计上报和安全物资的采购验证仍是安保体系运行控制中的薄弱环节。安全物资基本能够按照标准的要求进行购买、配置，但大部分物资管理人员对安全物资的范围界定不是很清晰，导致安全物资台帐建立情况不是很好。

5）施工安全许可管控措施

按公司的安全管理规定，在安吉项目内对安全专项施工方案审查、拆除作业、高处作业、高温区域作业、脚手架搭拆、密闭空间作业，起重吊装作业、连续作业、临时用电作业、基坑作业、调试作业和一般安全设施等14项危险性较大的作业实施了安全许可确认制度，取得了一定的效果，明年将逐渐对外地项目进行推广。

5、应急准备和响应（4.4.7）

在2011年的基础上，各项目的应急救援组织得到了进一步完善，应急响应的能力有所提高，但各单位应急准备和响应预案基本都采用公司发布的参考版本，未结合本单位特点进行编制，且应急物资配备和演练、培训情况普遍较差。

六、检查和纠正措施

1、绩效监测和测量（4.5.1）

1）目标实施情况

2012年目标实施情况

2012年年共发生事故2起，其中：工亡事故2起3人；重伤事故1起1人；轻伤事故4起4人。年千人重伤率：0.078‰；年负伤率：0.032‰。与2011年相比事故起数减少5起，同比下降25%；轻伤事故减少6起，同比下降60%；重伤事故减少5起，同比下降80%；工亡事故起数增加1起，同比上升20%。

由于东风项目工地都在2011年进行了安保体系外审认证，而2012年我们市施工项目部很少，有3个项目部通过上海市安保体系认证。

2012年进行安全质量标准化工地考核项目工地共有8个，其中优良6个，合格1个，没有实现安全质量标准化达标考核合格率100%和优良率80%的管理目标，说明此项工作仍未引起重视，组织工作开展不力。

2012年实施情况

2012年共发生事故2起，其中：死亡事故2起，死亡3人；重伤事故1起、重伤1人，轻伤事故4起，轻伤4人。

2012年进行安全质量标准化工地考核项目工地共有9个，其中优良7个，合格2个。

2）安全检查、整改及验证情况

公司职能部门也定期对施工现场进行联合检查，对检查情况及时进行通报和处罚。各项目认真执行了公司制订的《安全生产检查制度》，检查力度有了很大的提高，对查出的问题也能定人、定时、定措施及时整改，检查频次和整改验证基本符合管理要求，但仍存在部分《安全检查表》中提出的问题叙述不准确、不规范，整改责任人和检查验证人混淆的情况。

3）项目安全控制报表上报比较及时，内容规范，能基本反映真实情况。

2、事故、事件不符合、纠正和预防措施（4.5.2）

各项目能够按照《事故、事件及不符合控制程序》的要求对安全、标化检查中发现的不符合进行控制，对发生的事故、事件及时进行调查和处理。但事故、事件的上报和应急处理职责有待进一步明确和细化。