序号
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检查
项目
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检查内容
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应得分
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评定办法
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检查情况
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实得分
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1
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安全生产管理制度、操作规程及执行情况
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安全管理制度:(1)安全生产责任制度(主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制);(2)安全目标管理制度;(3)安全例会制度;(4)安全检查制度;(5)安全教育培训制度;(6)设备管理制度;(7)危险源管理制度;(8)事故隐患排查与整改制度;(9)安全技术措施审批制度;(10)劳动防护用品管理制度;(11)事故管理制度;(12)应急管理制度;(13)安全奖惩制度;(14)安全生产档案管理制度等。
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15
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缺一项制度扣3分(扣完为止,以下相同)
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各工种操作规程(采场作业规程,特种作业规程);
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5
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无规程0分,规程内容不全扣3分
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||
安全管理制度执行情况
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10
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缺一项记录扣2分
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||
2
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安全生产管理机构及人员
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机构的设置及人员配备情况(露天矿山不少于2人,小型露天采石场不少于1人)
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10
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一项不符合扣5分
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3
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特种作业人员
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特种作业操作资格证书
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5
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缺一个特征作业人员扣2分
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4
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安全评价
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是否按规定进行安全评价
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※
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不符合即为不合格矿山
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5
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消防
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消防设施、设备的配备情况
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5
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一项不符合扣2分
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6
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安全警示
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放炮、配电房、边坡顶部等是否设置安全警示标志
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5
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一项不符合扣2分
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7
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图纸资料
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是否有地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图,并及时填绘
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10
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一项不符合扣5分
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8
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劳动防护用品
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产品合格证明,发放和使用制度及记录
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5
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无使用合格证明扣5分,其他一项不符合扣2分
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9
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安全生产投入
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有使用记录,有投入和使用台帐、凭证
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5
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一项不符合不得分
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10
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开采设计
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是否有符合要求的开采设计
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5
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有5分,无0分
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采场的布置和开采方式是否同开采设计有重大变化
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5
|
有,不得分
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11
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应急救援
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是否有应急救援组织或兼职应急救援人员,并有应急救援协议
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5
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有,5分;无,0分
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是否编制事故应急救援预案,并按规定进行演习和报批
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10
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有,10分;无,0分
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||
12
|
工伤保险
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是否为从业人员缴纳工伤保险
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※
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不符合即为不合格矿山
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小计
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100
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序号
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检查
项目
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检查内容
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应得分
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评定办法
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检查情况
|
实得分
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1
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表土剥离
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是否按规定进行表土剥离
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4
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不符合0分
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2
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宕面参数及开采
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现场检查平台高度、宽度是否符合规定
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8
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一项不符合扣4分
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现场查看宕面坡面角是否符合规定
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4
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不符合扣4分,不完全符合扣除2分。
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||
开采顺序是否合理(自上而下、严禁掏底)
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4
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不符合0分
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||
3
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开采工作面安全状况
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现场检查有无浮石、悬石、松石
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8
|
一项不符合扣4分(有不同角度照片)
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4
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边坡管理
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现场检查边坡角是否符合规定
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6
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不符合,0分
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是否有维护边坡稳定的措施,有检查制度、巡查记录及隐患整改记录
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4
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一项不符合扣2分
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|
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||
对危险区域是否有警示标志和管理措施
|
4
|
一项不符合扣2分
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||
每个季度是否对采场工作帮进行安全检查;高陡边帮是否每个月检查一次
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4
|
一项不符合扣2分
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|
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||
5
|
劳动防护用品使用状况
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现场检查安全帽、保险带、固定桩等的使用情况及是否稳固、可靠
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8
|
一项不符合扣4分
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|
|
6
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防、排水系统
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防洪、排水系统是否符合要求
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4
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一项不符合扣2分
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7
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职业维护防治及健康监护
|
是否配备足够数量的测尘仪器、气体测定分析仪器、水质测定分析仪器和其他有关职业健康方面的仪器等,并按规定进行校准
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4
|
一项不符合扣2分
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是否按规定对生产性粉尘进行监测,并按规定对铲、装、运、破等进行防尘
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4
|
一项不符合扣2分
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|
||
是否采用湿式作业
|
4
|
未采用0分
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|
||
是否配备浴室、更衣室、保健站(医务室)
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4
|
一项不符合扣2分
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||
是否定期对职工进行职业病鉴定和复查,对接触粉尘和其他有毒有害物质的作业人员是是否定期进行健康检查,并建立档案
|
4
|
一项不符合扣2分
|
|
|
||
8
|
排土场
|
排土场是否为有资质的中介机构设计
|
※
|
不符合即为不合格矿山
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|
|
排土场的位置是否符合GB16423中5.7.2规定
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4
|
|
|
|
||
排土场的排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置数量、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否同设计相符并符合规定
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6
|
一项不符合扣2分
|
|
|
||
排土场的安全警示标志及作业时的警示表示是否符合规定
|
4
|
一项不符合扣2分
|
|
|
||
排土场的防洪、防震是否符合规定
|
4
|
一项不符合扣2分
|
|
|
||
卸排作业是否符合规定
|
4
|
是,4分;否,0分
|
|
|
||
9
|
凹陷露天开采
|
是否有两个或以上便于人员走到地面的安全出口
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※
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不符合即为不合格矿山
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|
|
是否设置专用的防洪、排洪设施
|
※
|
不符合即为不合格矿山
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
小计
|
100
|
|
|
|
序号
|
检查
项目
|
检查内容
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应得分
|
评定办法
|
检查情况
|
实得分
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1
|
放炮员资格
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查看放炮员是否持有有效资格证
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15
|
是,15分;否,0分
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|
2
|
爆破说明书
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查看是否有符合要求的爆破说明书,并由负责人批准
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10
|
是,10分;否,0分
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|
|
3
|
爆破安全
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爆破人员是否穿化纤衣服作业
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5
|
是,0分;否,5分
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|
|
爆破工作开始前,是否确定危险区的边界,并设置明显的标志
|
10
|
一项不符合扣5分
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|
|
||
爆破前是否同时发出音响和视觉信号
|
10
|
一项不符合扣5分
|
|
|
||
爆破后,爆破员是否按规定的等待时间进入爆破地点,检查有无冒顶、危石和盲炮等现象
|
10
|
一项不符合扣5分
|
|
|
||
盲炮的处理是否符合规定
|
10
|
是,10分;否,0分
|
|
|
||
4
|
爆破器材管理
|
是否使用符合要求的起爆器、雷管(导爆索)、炸药等
|
10
|
是,10分;否,0分
|
|
|
爆破器材的存放是否符合规定
|
10
|
一项不符合扣5分
|
|
|
||
是否有爆破器材领退记录
|
10
|
一项不符合扣5分
|
|
|
||
小计
|
100
|
|
|
|
序号
|
检查
项目
|
检查内容
|
应得分
|
评定办法
|
检查情况
|
实得分
|
1
|
机电、电气设备
|
采场每台设备是否都有专用的开关
|
5
|
不符合不得分
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|
|
开关是否有过载、短路保护及防雨淋装置
|
10
|
一项不符合扣5分
|
|
|
||
电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮等是否按规定进行接地
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
电机是否有三大保护装置及防雷电装置
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
可能被人触及的裸露带电部分及传动部分是否有保护罩或防护栏及警示标志
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
电气设备及供电设备、线路检修是是否有相关警示标志
|
5
|
一项不符合扣2分
|
|
|
||
机电设备是否有定期检查、维修及保养记录
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
2
|
运输
|
检查机械化装运程度,机械化装运是否符合相关规定
|
5
|
是,5分;否,0分
|
|
|
装运机具是否有检验合格证
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
装运机具是否有检查、维修、保养记录
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
3
|
供电
|
矿山电力装置是否符合GB50070和DI408的要求
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
架线是否符合相关规定
|
5
|
是,5分;否,0分
|
|
|
||
变电所设置是否符合相关规定
|
8
|
一项不符合扣4分
|
|
|
||
4
|
照明
|
照明器材配备是否符合相关规定
|
6
|
一项不符合扣3分
|
|
|
小计
|
100
|
|
|
|
序 号
|
单元名称
|
权 重
|
评分表得分
|
实得分
|
1
|
安全技术管理
|
0.35
|
|
|
2
|
采剥作业
|
0.4
|
|
|
3
|
爆破作业及爆破器材管理
|
0.15
|
|
|
4
|
机电运输
|
0.1
|
|
|
合计
|
|
1
|
|
|