一、 到货验收
1、物资到货后，仓管须对照申报记录，确定物资的申报人员、数量、规格，并做好到货标志，实验仪器、工具等到货时，在物资旁标注出申报部门及数量后，再进行物资验收。
2、验收时发现问题要在到货单上注明，对于没有申报的物资不予签收。不合格品及时退回，不能立即退回的，将物资放置在指定的退换货区,并包装好，标注厂家、名称、数量、规格相关信息。
3、有特殊要求的物资需通知相关技术人员验收确认。
4、物资验收无误后，验收员将其及时放置在各自归属区域，不得随意放置在地上超过半天，特殊物资须标明注名称及型号，做好到货记录，并将到货单保存到未入库文件夹，等待入库。
二、入库：
1、仓管根据到货单进行入库操作，并将入库单号标注在到货单上，以备查阅。
2、送货单上标明有问题的物资未经仓库主管同意禁止入库。
三、物资发放
1、仓管根据有效领料单进行发料，领料人员服从指挥，依次领料。
2、发料时，仓管先查看是否有有效签字，无误后，允许领料人员进入仓库，仓管陪同领料人员完成领料后将领料单直接夹在相应部门的夹子上，然后进行下一轮发料程序。
3、领料数量为正，退入仓库的，领料单填写负数。
4、工具的领用需由车间主任签字，并将工具登记到工具台帐上。
四、退换货：
退货：
1、需要退换的物资，仓管须将其放置在物资退换区，需用发回的，要包装好，并做好物资使用反馈表。
2、需退回供应商的物资，退货时，仓管须先找到送货单，确定此项物资是否入库及结账。
（1）未入库的物资，在到货单上将此项划掉，并由供应商送货人员签字确认。
（2）已入库未结账的物资，在到货单上将此项划掉，并由供应商送货人员签字确认，然后根据入库单号找到电子入库单，并在电子入库单上将此物资直接删掉，然后保存。
（3）已入库已结账的物资，进行退货操作，电子入库单为红单，数量金额为负值，单价未正值。
换货：需要更换的物资
1、供应商先将物资带来的，则直接完成更换操作。
2、供应商先将物资带走再送货的，需由仓管填写欠货单，注明物资名称、规格、数量、单价及供应商名称，并由供应商及仓管共同签字，一式两份，各执一份。物资换回后，仓管将欠货单交回供应商。
3、由采购部门发回供应商厂家的，仓管须在物资退换记录中填写相应信息，再由采购部门进行发货处理。