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危险源辨识及风险评价表
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序号
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活动或工序
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危险源
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可能导致的事故
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风险评价
|
风险等级
|
控制措施
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||||
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L
|
E
|
C
|
D
|
|||||||
|
1
|
上、下班途中
|
违章、不遵守交通法规
|
车辆伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
遵守交通法规,加强安全教育,考试(每年一考)
|
|
|
过铁道口时，对道口情况不认真辨识
|
其他伤害
|
1
|
6
|
15
|
90
|
较大风险，引起重视
|
过铁道口时，对道口情况认真辨识，作到“一停、二看、三通过”。
|
|||
|
与机动车太近
|
车辆伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
保持一定距离
|
|||
|
无证驾驶机动车（摩托车）
|
车辆伤害
|
6
|
2
|
1
|
12
|
轻微风险
|
必须持证驾驶；严禁驾驶报废车辆；状态良好。
|
|||
|
自行车借机动车道（拖拽）
|
车辆伤害
|
3
|
2
|
1
|
6
|
轻微风险
|
严禁自行车借机动车道行驶
|
|||
|
自行车况不好
|
车辆伤害
|
1
|
6
|
1
|
6
|
轻微风险
|
经常检查维护，保证良好
|
|||
|
超速行驶
|
车辆伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
教育职工文明行车，慢速行驶
|
|||
|
雨雪路滑
|
车辆伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
减速慢行，及时清理环境
|
|||
|
各种井盖缺失
|
其他伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
集中精力，小心慢行，了解路况，及时反映。对需要打开井盖的水井，必须设置明显的警示标志。
|
|||
|
2
|
生产班前检查
|
上、下楼梯未抓牢、踩稳
|
其他伤害
|
1
|
6
|
3
|
18
|
轻微风险
|
集中精力，抓紧、踩稳
|
|
|
上、下楼梯碰头（高度不够）
|
其他伤害
|
1
|
6
|
1
|
6
|
轻微风险
|
戴好安全帽，挂警示牌，提示
|
|||
|
劳保用品未按要求穿戴
|
其他伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
正确按要求穿戴好劳保品方可上岗
|
|||
|
消防器材不齐
|
火灾
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
检查消防器材是否完好有效
|
|||
|
安全防护设施不齐全，未及时恢复
|
机械伤害
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
检查确认安全防护设施是否及时恢复，固定是否牢靠
|
|||
|
地面环境不好
|
其他伤害
|
1
|
6
|
1
|
6
|
轻微风险
|
及时清理积水、冰、雪、油污、杂物，保持作业环境良好
|
|||
|
跨越转动设备
|
机械伤害
|
1
|
6
|
7
|
42
|
一般风险注意
|
严禁跨越运转设备
|
|||
|
对使用安全带,不符合要求
|
其他伤害
|
3
|
3
|
1
|
9
|
轻微风险
|
必须检查确认安全带有无撕裂等缺陷,确认安全带悬挂安全可靠
|
|||
|
3
|
班前会
|
未进行安全教育
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
按制度规定进行教育，内容具体，落实到人，对新情况交待安全措施并指定专人做记录
|
|
|
未确认是否有酒后上岗
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
认真确认职工是否酒后上岗,方可安排工作
|
|||
|
未确认身体状况
|
其他伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排职业禁忌症者从事禁忌作业
|
|||
|
未安全交底、落实
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
认真布置安全措施，配合检修作业安全交底，确认签字
|
|||
|
对上班情况了解不够
|
其他伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
严格按照交接班制度认真了解上班生产、检修情况,签字确认，并做到具体明确
|
|||
|
4
|
粘土输送
|
|
||||||||
|
捅堵下料口时措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
停电、挂牌专人监护，两人以上作业，保持照明良好
|
|||
|
皮带机尾部无防护装置
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
加装安全防护装置
|
|||
|
粉尘
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
保证通风装置良好，配戴好防尘口罩
|
|||
|
5
|
破碎机
|
破碎机安全防护设施不齐全
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
经常检查确认安全防护设施齐全并安全可靠
|
|
|
运转时维护措施不当
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
严禁设备在运转中进行清扫等维护工作,确需进行的,必须制定安全可靠的措施后方可实施
|
|||
|
检修时措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
停电、挂牌、专人监护、安全行灯，打开上盖时，上盖用倒链固定牢固，同时确认倒链安全可靠，无缺陷,悬挂可靠,皮带轮销好安全销,以防自转；进入破碎机内，入口搭设安全牢固过桥
|
|||
|
综合锤式破碎机更换锤头措施不当
|
机械伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
停电、挂牌、专人监护、用安全倒链将皮带轮固定牢固,以防惯性自转,集中精力,两人配合；破碎机下搭设安全可靠的工作平台
|
|||
|
原煤鄂式破碎机检修时措施不当
|
火灾、其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
动火作业必须办动火证，检修现场必须清理煤粉，作业完毕，全面确认，不留火种；必须选择安全可行的踩脚工具，踩稳抓牢，两人配合
|
|||
|
6
|
振动筛
|
偏心轮防护罩不牢固
|
物体打击
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
开机前检查偏心轮固定是否牢固，只有确认安全可靠后方可开机
|
|
|
7
|
多点卸料机
|
运转时加油操作不当
|
机械伤害
|
6
|
3
|
1
|
18
|
轻微风险
|
集中精力、正确站位，穿戴好劳动保护用品，与运转部位保持一定安全距离
|
|
|
8
|
进入库内清理料仓（库）
|
清理顺序不当
|
其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
必须自上而下清理,确认铁铣,镐头无缺陷,选择站立的位置安全可靠
|
|
|
粉尘
|
其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
戴好防护帽,防尘口罩,定期轮换出仓休息,人员身体状况良好
|
|||
|
进入库内清除库壁结料作业清理料仓（库）未系好安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠,没有保持足够照明,安全绳未固定点
|
掩埋
|
6
|
3
|
15
|
270
|
高度风险，立即整改
|
必须系好安全带、安全绳，确认爬梯牢固可靠,保持足够照明,选好安全绳固定点
|
|||
|
进入库内清除库壁结料作业清理料仓（库）监护人员脱离岗位，库内情况外部人员不掌握。
|
掩埋
|
3
|
3
|
15
|
135
|
较大风险，引起重视
|
必须专人监护，监护人员坚守岗位，随时监控、掌握库内情况。
|
|||
|
9
|
微机配料
|
设备运转部位加油、清扫、紧固
|
机械伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
按照制度规定,严禁运转时维修保养
|
|
|
未走安全通道
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
严格按安全通道行走,严禁跨越,钻皮带,对长皮带按要求设置过桥
|
|||
|
未停机更换托辊，挡轮
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
严格按规程停机,拉闸、挂牌作业，严禁未停机更换托辊、挡轮
|
|||
|
清理滚筒积料时未停机
|
机械伤害
|
6
|
3
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
严禁开机中清理滚筒积料
|
|||
|
皮带系统无警示开停机
|
机械伤害
|
6
|
6
|
3
|
108
|
较大风险，引起重视
|
整改完毕，设专人监护，开停机时及时通知微机配料工
|
|||
|
未及时检查作业区域电线完好情况
|
触电
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
经常检查，发现问题及时汇报，专业人员处理，
|
|||
|
单人更换照明
|
其他伤害
|
3
|
3
|
1
|
9
|
轻微风险
|
必须电工更换，岗位工配合，扶好梯子
|
|||
|
实物校秤未停电、挂牌
|
机械伤害
|
3
|
2
|
1
|
6
|
轻微风险
|
必须机旁操作箱打零位，卡好事故开关
|
|||
|
皮带事故开关不符合标准
|
其他伤害
|
6
|
6
|
3
|
108
|
较大风险，引起注意
|
整改完毕，设置事故开关
|
|||
|
割或撬皮带破口不停机
|
机械伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
必须停机作业，严禁不停机
|
|||
|
运转时进非通道侧
|
机械伤害
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
严禁运转时进入非通道侧
|
|||
|
10
|
刮板机
|
检查时站位不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须站在传动链条侧面,不准站在正面,严禁用手触摸
|
|
|
戴手套检查刮料板
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
严禁戴手套检查刮料板和固定部位,以防卷入
|
|||
|
刮板机盖板固定不牢
|
机械伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
经常检查确认,并用螺栓按规定固定牢靠
|
|||
|
未停机更换刮板机销子
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
更换销子时应停机进行
|
|||
|
卡异物时，强行启动刮板机
|
物体打击
|
6
|
2
|
1
|
12
|
轻微风险
|
严禁异物未清理完强行启动,启动时按要求盖好盖板,
|
|||
|
清理物料时未拉闸挂牌
|
机械伤害
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
严禁在停机作业时,不拉闸,不挂牌；作业时要两人以上作业监护
|
|||
|
戴手套正确使用大锤
|
物体打击
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
以钳工为主
|
|||
|
作业环境确认不够
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
按照安全确认制的要求确认现场环境,熟悉现场环境
|
|||
|
作业环境照明不良
|
其他伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
及时修复照明，保证作业现场照明良好
|
|||
|
更换柱销工具使用不当
|
机械伤害
|
3
|
3
|
1
|
9
|
轻微风险
|
正确使用工具,两人配合良好,正确站位
|
|||
|
检查隐蔽部位不使用安全行灯
|
机械伤害
|
6
|
2
|
1
|
12
|
轻微风险
|
在作业时必须使用36V以下安全行灯检查设备,并经常检查线路有无稞露并包扎
|
|||
|
开机时未检查确认周围人员
|
机械伤害
|
3
|
3
|
1
|
9
|
轻微风险
|
开机时必须确认设备及旁边无人员时方可开机,建议加设警示信号设备
|
|||
|
11
|
球磨机
|
未挂好安全链开动磨机
|
机械伤害
|
6
|
3
|
1
|
18
|
轻微风险
|
必须有专人检查确认,周围人员撤到警示线以外
|
|
|
巡检时越过警示线
|
机械伤害
|
1
|
6
|
3
|
18
|
轻微风险
|
必须在警示线以外,严禁进入警示线以内作业或检查
|
|||
|
球磨机防护网缺陷
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须经常检查是否缺损,及时恢复,保证安全距离
|
|||
|
倒球时安全措施不当
|
物体打击
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
设置隔离网,人员撤至安全部位,专人监护指挥,严禁人员靠近
|
|||
|
未停电，进行磨内作业，环境不良
|
其他伤害
|
3
|
2
|
15
|
90
|
较大风险，引起注意
|
必须停机停电,挂牌,专人监护指挥,从高配室断电,清理一半以后,再转动,清理另一半,安全照明,通风良好
|
|||
|
现场作业环境噪声超标
|
噪声
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
减少人员滞留时间，采取每小时3分钟定点巡检制。
|
|||
|
筒体螺栓紧固安全措施不当
|
高处坠落
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
挂安全带,上部紧固螺栓,停机、停电、挂牌，用力适当，多人配合，使用专用工具
|
|||
|
磨内搬运衬板超重
|
机械伤害
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
密切配合、精力集中、两人以上配合作业
|
|||
|
加钢球时多人作业,配合不当
|
物体打击
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
单人作业（轮流），以防钢球飞溅伤人，集中精力、禁止闲谈、打闹
|
|||
|
打大锤、确认不够
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
严禁戴手套打大锤,检查锤头安装牢固,安全可靠,正确站位,集中精力,配合良好；不允许有油污，现场前后不能有其它人
|
|||
|
处理临时故障，措施采用不当
|
高处坠落
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
挂安全带、两人以上配合作业，停机、停电、挂牌，使用专用梯子，扶稳、抓牢
|
|||
|
开关磨门时使用工具不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
使用专用工具,正确站位,密切配合、确认
|
|||
|
磨机长时间停用放置支架措施不当
|
物体打击
|
1
|
2
|
7
|
14
|
轻微风险
|
多人配合，精力集中，专人指挥，同抬同放，必须使用专用木楔
|
|||
|
12
|
提升机
|
开机时未关好观察门
|
其他伤害
|
1
|
6
|
3
|
18
|
轻微风险
|
必须确认观察门关闭完好后方可开机
|
|
|
安全设施不全
|
机械伤害
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
检查安全设施齐全可靠
|
|||
|
设备运转中随意开启检修门
|
机械伤害
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
严禁在设备运转中开启检修门
|
|||
|
传动平台泥雪未及时清理
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
及时清理,经常检查
|
|||
|
设备在运转中清扫卫生
|
机械伤害
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
运转时严禁清扫,擦拭运转部位
|
|||
|
提升机地坑环境不良
|
机械伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
保持照明良好，上下梯子抓牢,扶稳
|
|||
|
原煤提升机地坑煤粉未及时清理
|
火灾
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
及时清理煤粉、安装防爆电器，配好消防器材，严禁吸烟
|
|||
|
更换料斗时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
拉闸、挂牌、专人监护，专人指挥；安全确认，安全照明；检查逆止器是否完好,安全有效,盘车时人体、手及其它部位禁止进入机体
|
|||
|
斗提盘车时戴手套
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
盘车时严禁戴手套，两人以上配合作业，站位正确，确认设备无人靠近
|
|||
|
检修时上下信号联络不畅
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
上部人员未接到信号时，不得随意盘动
|
|||
|
13
|
选粉机
|
上部轴承加油安全设施不全
|
高处坠落
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
加设安全防护栏（2#），完善安全设施，按标准加设防护栏，上下梯子扶牢抓稳
|
|
|
进入选粉机内部检查安全措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
停电、挂牌、专人监护，安全照明，开通风机通风，搭设并固定好木板过桥
|
|||
|
14
|
绞道（螺旋）
|
盖板不牢靠
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
检查确认盖板完整牢靠，运行中禁止翻越，加装提示标志牌
|
|
|
检修完毕，试车未确认
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
必须确认人员全部离开螺旋输送机后方可试车，专人指挥，专人停机
|
|||
|
检修时安全措施不到位
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
停电、挂牌、专人监护
|
|||
|
站在翻板上清理溜槽积料
|
机械伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
禁止站在盖板上清理,必须设有专用过桥
|
|||
|
检修螺旋输煤机未办动火证
|
火灾
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
必须确认安全措施到位,并办理动火证后方可进行检修作业
|
|||
|
15
|
气力输送及增湿泵
|
打开气力输送泵入孔门操作不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
严禁运行中打开入孔门,供料系统确认停机后方可打开,两人以上作业,专人监护,打开前确认泵体内物料排干净后,停止风机方可打开入孔门
|
|
|
16
|
水泵操作
|
电机线路绝缘不良
|
触电
|
3
|
3
|
7
|
63
|
一般风险，需注意
|
经常检查，发现问题及时上报处理
|
|
|
带压更换高压水管未采取措施
|
其他伤害
|
3
|
2
|
1
|
6
|
轻微风险
|
更换时关闭阀门确认阀门是否安全有效，必要时关闭
|
|||
|
17
|
增湿塔
|
顶部平台积水结冰未及时清理
|
其他伤害
|
3
|
1
|
15
|
45
|
一般风险，需注意
|
冬天及时清理积水、结冰、雪，并确保安全防护设施齐全有效
|
|
|
处理增湿塔与螺旋处积料时，措施不当
|
灼烫
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
合理站位，严禁身体进入塔内观察塌料情况
|
|||
|
18
|
预热器、鹅颈管、分解炉
|
上下楼梯未抓牢、扶稳
|
高处坠落
|
6
|
3
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
安全防护设施是否符合标准，上下楼梯时应抓紧、扶牢，确认有无捅堵标志后方可上下
|
|
|
捅堵时未戴防烫手套
|
灼烫
|
3
|
3
|
7
|
63
|
一般风险，需注意
|
必须戴防烫手套，防护面具
|
|||
|
预热器、鹅颈管、分解炉处理堵料操作不当
|
灼烫
|
6
|
6
|
7
|
252
|
高度风险，立即整改
|
选择上风向，必须正确站位，捅堵时关闭循环吹堵风和空气炮，在底层入口悬挂“正在捅堵，禁止上下”警示牌，两人以上作业，地面专人监护，必须从上自下捅堵，打开捅堵门时，必须首先选择好撤离方向和位置
|
|||
|
信息沟通不畅
|
灼烫
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
必须请示主控室同意，电话联络，停气，并问明后方可捅堵，严禁捅堵时中控工随意调整风量大小或打空气炮
|
|||
|
夜间捅堵照明不良
|
灼烫、高处坠落
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
必须保持足够亮度方可作业
|
|||
|
高压风管使用不当
|
物体打击
|
6
|
3
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
必须检查确认风管接头牢靠,本身质量良好,使用专用连接管;先确认是否堵塞后,用风管清理时,要固定牢靠,人员撤离到安全位置方可开风,确认是否堵塞时,应先关闭风阀.
|
|||
|
预热器四级平台无应急通道
|
灼烫
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
设置安全通道，出现紧急情况时，确定风向，准确站位。
|
|||
|
自上部平台往下抛物
|
物体打击
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
严禁自上而下抛掷杂物
|
|||
|
工器具未放在安全位置
|
物体打击
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
定置摆放在安全位置,以防坠落物伤人
|
|||
|
进入预热器、鹅颈管、分解炉检修安全防范措施不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
1
|
6
|
轻微风险
|
必须等到预热器、鹅颈管、分解炉内温度下降到人身体可承受范围时（50度以下）方可进入，适时更换人员出外休息；专人监护，两人以上作业，进入前必须自上而下全面清理各级筒体积料，以防塌料伤人；专人确认，允许后方可进入作业
|
|||
|
清理结皮操作不当
|
灼烫
|
6
|
3
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
关闭循环吹堵风和空气炮，站位适当，选择合适避让空间，确认风管接头牢固，安全可靠，先抓牢风管后，确认是否负压状态后，接到指令方可开风作业
|
|||
|
工具使用不当
|
物体打击
|
6
|
3
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
严禁戴手套打大锤,集中精力,密切配合
|
|||
|
19
|
回转窑作业
|
看火时未使用窥视镜
|
灼烫
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须按规定使用窥视镜,并检查护目镜是否完好
|
|
|
工况不正常情况下看火
|
灼烫
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
看火前先确认引风机工作是否正常,喷煤是否正常,窑尾负压是否正常,只有工况正常时方可看火
|
|||
|
移动喷煤管操作不当
|
机械伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
认真确认喷煤管周围无人时方可操作,确认橡胶管承吊钢丝绳安全可靠(班前检查)
|
|||
|
作业中距离托轮太近
|
机械伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
严禁作业人员身体任何部位接触托轮,集中精力,正确站位,以防衣服带入
|
|||
|
窑尾向外喷料
|
灼烫
|
3
|
3
|
1
|
9
|
轻微风险
|
严禁人员在窑尾停留；应悬挂警示牌,绕道行走,主操及时调整操作方式,避免窑内结球、结圈
|
|||
|
进入窑系统内部进行设备检修、更换、修补耐火材料作业，预热器四、五级翻板阀没有关闭并固定牢固；
|
灼烫
|
1
|
2
|
40
|
80
|
较大风险，引起注意
|
四、五级翻板阀关闭并固定牢固；进入窑口搭设安全可靠的过桥，两边加设安全防护栏；照明良好。
|
|||
|
进入窑系统内部进行设备检修、更换、修补耐火材料作业，预热器检查、清理不干净，塌料
|
灼烫
|
3
|
2
|
40
|
240
|
高度风险，立即整改
|
停窑后进入窑前应检查预热器内各级无积料；
|
|||
|
进入窑内未采取安全措施
|
灼烫
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
停窑后进入窑前应有完善的安全措施，不能停风机，窑内必须达到人身适宜的温度后方可进入；排尽窑内高温物料，及时替换出窑外休息；专人监护，停电、挂牌；确认窑内耐火砖，窑皮有无松动；
|
|||
|
打窑皮、窑砖、结球、结圈时操作不当
|
物体打击
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
两到三人作业，一人监护，必须站位适当，现场选择好躲避通道；正确使用工具，对风镐本体及风管连接部位确认牢固、可靠后方可作业；打窑皮时应从外向里作业,严禁间隔或从里向外作业,严禁不转窑清理窑皮；转窑时窑内人员必须全部撤出，包括工具。
|
|||
|
打窑口浇注料时操作不当
|
高处坠落
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
选择牢靠位置悬挂并系安全带，两人配合，正确站位，其余同前
|
|||
|
窑内运砖配合不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
集中精力，站位适当，密切配合；严禁抛掷；保持通道畅通，无障碍物，照明良好，专人指挥协调
|
|||
|
砌砖操作不当
|
物体打击
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
确认所使用专用工具（丝杠）完好无缺陷，必须用完好的方木做垫板;编制砌砖作业标准
|
|||
|
20
|
煤粉制备系统
|
煤磨停机后,袋收尘排风机应开启足够时间
|
其他爆炸
|
3
|
3
|
7
|
63
|
一般风险，需注意
|
严禁煤磨停机后直接停风机,必须延时运转30分钟后方可停机,以免煤粉聚集，煤粉自燃产生的CO积聚，发生爆炸或人员伤害（公司重要控制危险源，有支持性应急预案，并进行了评价）
|
|
|
煤系统检修未开具动火证
|
其他爆炸
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
必须开具动火证并安全确认及按照安全措施要求准备好后,方可动火
|
|||
|
对煤磨袋收尘和煤粉仓封闭部位动用电气焊或其它方式取口
|
其他爆炸
|
3
|
6
|
15
|
270
|
高度危险，需立即整改
|
严禁对煤磨袋收尘和煤粉仓封闭部位动用电气焊或其它方式取口。确需取口要征得安全管理部的同意，制订专项措施，专人负责，必须专人监护，监护人员坚守岗位，随时监控、掌握情况。
|
|||
|
消防设施配备不合适或过期失效
|
火灾
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
定期检查确保消防器材完好有效,严禁吸烟
|
|||
|
未编制应急预案
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
按照公司重点危险源(点)辨别，建立应急预案,定期演练,提高应急能力
|
|||
|
消防通道不畅
|
火灾
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
经常保持消防通道畅通无阻
|
|||
|
未按规定设置防爆电器
|
火灾
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
检查并完善该系统防爆装置达到防火设施要求
|
|||
|
进入煤粉制备系统吸烟或带火种
|
火灾
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
严禁在该系统吸烟或在附近(10m内)樊烧垃圾及带火种进入该系统
|
|||
|
煤磨内部检修采取措施不当
|
其他爆炸
|
6
|
1
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
进入煤磨内部检修前,必须用石灰石置换煤粉质后方可检修
|
|||
|
煤系统检修后未及时清理现场
|
火灾
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修完毕及时清理现场,以免留下火种隐患,必须将杂物堆放至指定地点
|
|||
|
进入收尘器内部采取措施不当
|
中毒和窒息
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
首先检查收尘器内部有无着火现象,如有火必须用CO2灭火器装置灭火后,并将风机运转足够时间(30分钟）后,人员方可入内作业；应始终保持CO2灭火钢瓶内足量和有效；钢瓶必须在有CO2充装资质的企业进行充装
|
|||
|
进入收尘器内CO浓度超标
|
中毒和窒息
|
6
|
1
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
进入收尘器前，出口风机必须开启30分钟以上，确认后方可入内，必须确保固定式CO分析仪正常有效，未经允许，不准打开入孔门；专人负责确认，接到指令后方可打开入孔门，并设专人监护
|
|||
|
21
|
篦冷机、链斗机、破碎机
|
运转时打开检修门
|
灼烫
|
3
|
3
|
3
|
27
|
一般风险，需注意
|
运转时严禁打开检修门，需要打开时，必须请示主控室，停风停料，检查并关闭预热器四、五级翻板阀
|
|
|
篦冷机观察孔玻璃损坏
|
物体打击
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
经常检查并保持观察孔玻璃完好，隔离铁板灵活有效，观察完毕应及时放下隔离板
|
|||
|
篦冷机冷风机进风口过滤网损坏
|
机械伤害
|
3
|
6
|
3
|
54
|
一般风险，需注意
|
经常检查并保持过滤网完好，以防杂物进入或对人体造成伤害
|
|||
|
上下链斗机楼梯有积灰和物料未及时清理
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
及时清理捅出的小球物料，光线、照明良好；上下梯子时扶牢、抓稳， 以防摔伤
|
|||
|
巡检时距离链斗机距离太近
|
机械伤害
|
3
|
6
|
1
|
18
|
轻微风险
|
严禁人身体靠近链斗机，严禁跨越链斗机
|
|||
|
进入篦冷机内部检修措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
停电、挂牌、专人监护，搭设安全可靠过桥，防止掉入破碎机漏斗，并两人以上配合作业
|
|||
|
破碎机下料口捅堵措施不当
|
灼烫
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须停止篦冷机给料，经请示中控工同意后，停电挂牌，专人监护，站位适当，工具要得当或使用专用工具，两人以上配合作业
|
|||
|
22
|
空压机
|
空压机安全设施缺陷
|
其他爆炸
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
压力表、安全阀定期校验，卸压阀灵活可靠,储气罐安全阀完好,检查时站位正确,非专业人员严禁攀上储气罐顶部检查,调整安全阀,超压时及时卸压
|
|
|
23
|
提升机检修
|
检修提升机未进行拉闸挂牌
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修前首先要拉闸挂牌，进行安全确认并有两人以上配合作业
|
|
|
检查链条或斗子时信号联络不好
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须有专人指挥，信号联络准确畅通，停止转动进行检查时，必须将链轮卡死
|
|||
|
检查导轮及分料器时，无人监护
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检查时必须要有专人监护，并系好安全带
|
|||
|
进行提升机内部检修措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
一般风险，需注意
|
进入提升机内部检修前必须检查逆止器是否完好，并使用36V工作灯，系好安全带，设专人监护
|
|||
|
更换上下链轮时措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检查专用工具安全可靠，销好输送链条
|
|||
|
减速机平台油污、杂物过多
|
其他伤害
|
6
|
2
|
1
|
12
|
一般风险，需注意
|
检修前应将平台卫生清扫干净并清除油污及杂物以防作业中摔伤
|
|||
|
配重检修措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
一般风险，需注意
|
卡死提升机并设专人监护
|
|||
|
更换皮带提升机输送皮带措施不当
|
机械伤害
|
6
|
1
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
选择好合适的站位，并设专人监护
|
|||
|
检修链斗机或提升机时未对逆止器进行安全确认
|
机械伤害
|
6
|
1
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
检修链斗机或提升机时要对逆止器进行安全确认，确认安全可靠后方可作业
|
|||
|
24
|
球磨机检修
|
进入磨机内检修未使用安全行灯
|
触电
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
应使用36V以下电压安全工作灯
|
|
|
磨内使用氧气时有泄漏
|
其他爆炸
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
检查各部件及氧气带是否有泄漏，确认完好后方可作业
|
|||
|
磨内作业联络信号不好
|
其他伤害
|
3
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
保持信号联络畅通并要有专人监护指挥和协调
|
|||
|
磨内进行拆除作业措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
两人以上配合，站位适当，并有专人指挥
|
|||
|
检查磨尾螺旋筒措施不当
|
高处坠落
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
系好安全带并要有专人指挥
|
|||
|
磨头下料溜子堵清理时措施不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
清理时要用梯子或相应工作平台，位位适当，有专人指挥
|
|||
|
加研磨体时站位不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
选择好合适的站位，轮流作业并设专人监护
|
|||
|
在磨机顶部作业
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
按高空作业的要求系好安全带
|
|||
|
打磨门子措施不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
两人以上配合，扶好铁凳子站稳
|
|||
|
检修大齿圈及小齿轮时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
专人统一指挥,确认所用工具是否安全可靠
|
|||
|
检修加长轴或皮砖时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
专人统一指挥,确认所用工具是否安全可靠
|
|||
|
检修减速机时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
3
|
9
|
轻微风险
|
选择好合适的站位,确认工具安全可靠,并设专人监护
|
|||
|
主传电机检修时未切断电源
|
触电
|
6
|
2
|
7
|
42
|
一般风险，需注意
|
检修前应切断电源,并确认、挂牌
|
|||
|
25
|
袋收尘器检修
|
袋收尘器检修时未关闭电源
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
检修前应关闭收尘器所有电源，并进行安全确认、挂牌
|
|
|
进入袋收尘内部检修
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
应使用36V以下电压安全工作灯，戴防尘口罩，并设专人监护
|
|||
|
检查袋收尘时未系安全带
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
按高空作业的要求系好安全带
|
|||
|
检修气缸阀时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
检修时应关闭气源并进行安全确认后方可作业
|
|||
|
在收尘器顶部作业站位不当
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
应系好安全带并选择合适的站位
|
|||
|
检修风机措施不当
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
专人统一指挥,确认所用工具是否安全可靠，并搭设梯子，两人以上配合作业
|
|||
|
26
|
空压机检修
|
检修空压机吊缸盖时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
专人指挥，两人以上配合作业，对现场及所使用的工具进行安全确认
|
|
|
装活塞时未卡死皮带轮
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
两人以上作业,对皮带轮应销牢、稳好
|
|||
|
清理空气滤芯站位不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
作业时应选择合适的站位，两人以上配合作业，必要时要系好安全带并设专人监护
|
|||
|
修理减荷阀时措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
拆卸减荷阀时要两人以上配合作业，注意力集中
|
|||
|
调整活塞间隙措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
盘车时要集中精力,听从指挥
|
|||
|
更换安全阀时,在空压机或储气罐顶部
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
必须两人以上配合作业,设专人监护,扶好梯子,系好安全带
|
|||
|
修理空压机管道时未泄压
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
检修前检查管道内是否有余压,确认并泄压后进行作业
|
|||
|
27
|
螺旋输送机检修
|
检修设备前未拉闸挂牌
|
其他伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
显著危险，需要整改
|
应进行拉闸挂牌并进行安全确认,两人以上配合作业
|
|
|
检查修理绞道时措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修或清理绞道时要选择好合适的站位,必要时要有专人指挥
|
|||
|
运转中攀上或跨越绞道
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
要有明显的禁止跨越的警示标志,经过时必须从过桥经过
|
|||
|
更换中间轴或瓦片时注意力不集中
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
作业时,注意力要集中,配合良好
|
|||
|
转动绞道,紧固中间轴螺丝措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
专人指挥,联络信号畅通,注意力集中
|
|||
|
28
|
空气斜槽检修
|
检修空气斜槽时措施不当
|
其他伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
关闭风机，专人指挥,选择合适的站位
|
|
|
29
|
选粉机检修
|
进入选粉机内部检修时措施不当
|
其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
进入前要采用36V以下电压工作灯，专人监护，戴防尘口罩，选择好合适的站位
|
|
|
清理风道或风筒未采取安全措施
|
其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
站位正确，戴防尘口罩，专人指挥
|
|||
|
修理减速机或吊起减速速机时旁边不得站人
|
机械伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
确认工具、专人指挥
|
|||
|
检修翻板阀高空作业
|
其他伤害
|
6
|
1
|
3
|
18
|
轻微风险
|
专人监护，系好安全带，站位适当
|
|||
|
30
|
回转窑检修
|
检修时闸刀开关处不挂牌
|
触电
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检查时必须拉闸挂牌
|
|
|
回转窑检修时窑内存在高温物料
|
灼烫
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
检修前窑内高温物料必须排除干净
|
|||
|
预热器高温物料
|
灼烫
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
进窑内检修时首先要关闭预热器四、五级翻板阀
|
|||
|
检修中窑口未搭设过桥
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
进窑内检修时要在窑口搭设安全牢固的过桥，并加设防护栏
|
|||
|
处理窑内结球结圈时措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
站位适当,注意力集中,专人监护
|
|||
|
窑内使用工具措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
正确使用各种工具，使用前进行安全确认
|
|||
|
抛掷工器具
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修作业中，严禁抛掷工具
|
|||
|
在窑筒体上检修未系安全带
|
其他伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
在窑筒体上检修一定要按规定正确系好安全带
|
|||
|
使用的工具存在缺陷
|
其他伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
检修前对所要使用的工具一定要认真进行检查确认无缺陷后方能使用
|
|||
|
粉尘
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
劳动保护用品穿戴齐全，配发防尘口罩并按要求佩戴。
|
|||
|
31
|
篦冷机检修
|
检修破碎机措施不当
|
机械伤害
|
3
|
2
|
3
|
18
|
轻微风险
|
检修或拆除破碎机时一定要按要求对称拆除
|
|
|
检修使用工具措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
正确使用各种工具，使用前进行安全确认
|
|||
|
抛掷工器具
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修作业中，严禁抛掷工具
|
|||
|
使用的工具存在缺陷
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修前对所要使用的工具一定要认真进行检查确认无缺陷后方能使用
|
|||
|
32
|
煤磨检修
|
煤磨磨机内检修时未对磨系统煤粉进行置换
|
其他爆炸
|
6
|
2
|
7
|
84
|
显著危险，需要整改
|
检修前应用灰石粉对煤粉进行转换，并进行安全确认后方可进入磨内检修
|
|
|
磨内使用工具措施不当
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
正确使用各种工具，使用前进行安全确认
|
|||
|
抛掷工器具
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修作业中，严禁抛掷工具
|
|||
|
使用的工具存在缺陷
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修前对所要使用的工具一定要认真进行检查确认无缺陷后方能使用
|
|||
|
33
|
预热器检修
|
未系安全带
|
其他伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
进入预热器时必须系好安全带,搭设好牢固的工作平台
|
|
|
未清理各级积料
|
灼烫
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
进入前必须对预热器各级物料进行清除,并将四、五级下料管翻板阀固定牢固，经安全确认后方可入内作业
|
|||
|
未按要求使用安全工作灯
|
触电
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
必须使用36V以下电压安全工作灯，并保持照明良好
|
|||
|
指挥不明确
|
其他伤害
|
6
|
2
|
7
|
84
|
较大风险，引起重视
|
多人配合作业，要有专人指挥协调
|
|||
|
抛掷工器具
|
机械伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修作业中，严禁抛掷工具
|
|||
|
使用的工具存在缺陷
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
检修前对所要使用的工具一定要认真进行检查确认无缺陷后方能使用
|
|||
|
34
|
选粉机操作
|
进入选粉机内部检查安全措施不当
|
机械伤害
|
3
|
1
|
7
|
21
|
一般风险，需注意
|
办理停电票停电、挂牌、检修负责人确认，专人监护，安全照明，开通风机通风，搭设并固定好木板过桥
|
|
|
35
|
篦冷机、链斗机、破碎机
|
粉尘
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
劳动保护用品穿戴齐全，配发防尘口罩并按要求佩戴。
|
|
|
36
|
进料岗位
|
捅堵下料口时物料堆积过高
|
其他伤害
|
6
|
2
|
3
|
36
|
一般风险，需注意
|
岗位人员遇下料不畅要立即联系铲车司机将物料推开，确认料面离地网在1米以下，周围料面上部物料无再次塌落危险时方可作业。
|
|
|
机运车辆转料时，捅堵下料口
|
车辆伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
铲车和汽车进料时，严禁将物料堆高，严禁清理筛网，岗位人员应立即撤离，精力要集中，站在离车辆2米以外的安全距离。
|
|||
|
无安全带捅堵下料口
|
其他伤害
|
6
|
6
|
1
|
36
|
一般风险，需注意
|
原煤破碎遇下料不畅、清堵的情况时，岗位人员严禁跨越安全平台站在物料上捅堵，在安全平台上捅堵物料时必须系好安全带。
|
|||
|
37
|
清理地网
|
清理地网未确认环境，无人监护物料滑落
|
掩埋
|
3
|
6
|
15
|
270
|
高度风险，立即整改
|
必须专人监护，监护人员坚守岗位，随时监控、掌握清库情况。
|
|
|
地网堆料过高，未确认环境，物料滑落
|
掩埋
|
3
|
6
|
15
|
270
|
高度风险，立即整改
|
要求机运堆料不能过高（高度小于2米），人员清料要首先清理脚下物料，确认脚下工作面物料无滑落危险。
|
|||
|
38
|
设备检修及设备物料清理、清除
|
未停电，进行检修作业，清除、清理转动或设备运转部位的物料、积料
|
其他伤害
|
3
|
6
|
15
|
270
|
高度风险，立即整改
|
必须办理停电票，停机停电,挂牌,专人监护指挥,从高配室断电,检修或清理后,再转动设备。
|
|
安全生产隐患排查检查表一般企业事故隐患自查通用标准安全风险隐患排查表用电安全隐患整改标准对照表现场隐患排查速查手册（危化品）安全隐患整改标准对照表机械综合类工业企业常见安全隐患整改对应依据标准隐患排查检查表
危险源辨识及评价方法危险源识别方法、程序与划分危险源辨识、分类和风险评价、分级办法危险源识别与分类危害因素辨识、风险评价和风险控制重大危险源告知牌（样例）危险、有害因素分类、辨识方法及内容危险源辨识评价LECD的四个字母分别是…
