序号

内容

基本标准

分值

自评

1

依法设置安全生产管理机构或配备配齐安全生产管理人员。

  1、从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

  2、从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

  3、设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员以正式文件形式通知各车间。

10

2

主要负责人、安全生产管理人员必须取得安全资格证书

   企业的主要负责人、分管安全生产负责人、安全（科）处长、煤气站长必须经市级培训、考核，取得安全管理资格证书，并每年进行一次再培训。

10

3

“三同时”管理

    新建、改建、扩建煤气炉(站)工程，必须严格履行安全设施“三同时”手续，经安监部门办理安全设施的设立、设计审查和竣工验收手续，未经审查验收合格，不得建设和投入使用。

15

4

特种作业人员必须参加专门的安全作业培训并取得资格证书而上岗作业

    特种作业人员是指：电工作业、金属焊接切割作业、企业内机动车辆驾驶、登高作业、水质化验员等（查看原件）。

15

5

建立健全

安全生产责任制

    根据企业实际，明确所有管理人员和从业人员的安全职责和权限，形成文件并向所有相关人员传达，确保使其了解各自职责的范围、接口关系和实施途径。安全生产责任制主要包括：主要负责人、其他负责人的安全生产责任；职能部门及其负责人的安全生产责任；车间,班组及其负责人的安全生产责任；其他岗位及从业人员的安全生产责任。

30

6

建立各项岗位

安全技术操作规程

    安全操作规程必须涵盖所有岗位，不能有空缺，根据工艺流程、设备性能、操作方法和工作环境，结合生产实际以岗位为基本单元进行编制。安全操作规程主要包括：原料车间安全操作规程（喂料机安全操作规程、破石机安全操作规程、干粉塔使用煤气安全操作规程、磨料工安全操作规程、放磨工安全操作规程、导浆、看泵工安全操作规程、看枪工安全操作规程、看料工安全操作规程、清铁上料工安全操作规程、质检员安全操作规程、收料员安全操作规程、铲车司机安全操作规程）；窑炉车间安全操作规程（压力机人员安全操作规程、传送带工安全操作规程、印花机工安全操作规程、释釉线工安全操作规程、煤气窑炉安全操作规程、烧成工安全操作规程、巡窑、跟班维修安全操作规程）；磨边抛光生产线安全操作规程（拉、续砖工安全操作规程、刮平机安全操作规程、抛光机安全操作规程、磨边线安全操作规程、打包、入库、选级人员安全操作规程）；其他岗位安全操作规程（釉料房安全操作规程、质检人员安全操作规程、电工安全操作规程、电、气焊工安全操作规程、维修工安全操作规程、钻床使用安全作业规程、砂轮机使用安全操作规程、氩弧焊安全操作规程、成品库安全操作规程、装车人员安全操作规程、化验室安全操作规程、制网板人员安全生产操作规程）；特种作业操作规程（吊装作业操作规程、动火作业操作规程、断路作业操作规程、高处作业操作规程、进罐作业操作规程、盲板抽堵作业操作规程、设备检修作业操作规程）；两段式煤气发生炉操作规程（烘炉、点炉培养层次、送气、煤气炉的并网和脱网、气化条件和参数的调整、全站送气、全站停气、化验人员安全操作规程、空气鼓风机安全技术操作规程、煤气加压风机安全技术操作规程、水泵的切换操作规程、净化设备操作规程、电捕焦油器安全技术操作规程、煤气储存柜的操作规程、煤气脱硫装置的操作规程、煤气站重点部位操作规程、不同饱和温度，其对应的水蒸汽含量）；单段式煤气发生炉操作规程（点炉准备、装煤渣和木柴、点炉培养层次、正常操作与管理、不正常炉况及处理操作规程、停炉操作规程、煤气站设备、管道维修操作规程）。

40

7

建立单位各项

安全生产规章制度

安全生产规章制度主要包括：安全生产会议制度；安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产奖惩和责任追究制度；岗位标准化操作制度；生产安全事故隐患排查治理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全设施、设备管理和检修、维护制度；特种作业人员管理制度；生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；班组安全建设制度；其他保障安全生产的规章制度。

30

8

依法开展全员安全生产教育培训。

1、从业人员上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育，培训时间不得少于24学时，每年再培训时间不得少于8学时。调换工作岗位，离岗 6个月以上重新回到原工作岗位或者采用新工艺、新技术、新材料、新设备时的有关从业人员，应当重新接受车间和班组级的安全教育培训。

2、按照《工业企业煤气安全规程》4.11规定，煤气发生炉操作人员要进行安全技术培训，经考试合格的人员才能上岗作业。

3、建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

20

9

事故隐患排查

    定期组织开展安全检查，及时消除事故隐患；定期开展隐患排查治理，并建立台帐；按规定上报隐患自查自纠情况，安全检查主要包括以下内容：(一)安全生产规章制度是否健全、完善；(二)设备、设施是否处于安全运行状态；(三)有毒、有害等危险作业场所是否处于安全作业状态；(四)从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能、特种作业人员是否持证上岗；(五)从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程；(六) 发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准、从业人员是否正确佩带和熟练使用；(七)现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；(八)现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；(九)危险源的检测监控情况；(十)其他应当检查的安全生产事项。2、按规定上报隐患自查自纠情况。

20

10

依法为从业人员

提供劳动防护用品

建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，建立劳保护品发放台账，为从业人员提供的劳动防护用品必须符合国家标准、行业标准或地方标准，不得超过使用期限，并监督、教育其正确佩戴和使用。特种劳动防护用品必须从有资质单位购买。

15

11

按规定提取和

使用安全生产费用

按上年度销售收入的2‰提取和使用安全生产费用，在帐目上以专项资金形式显示。

20

12

安评报告

    煤气发生炉每两年应进行一次安全现状评价，安全现状评价要按照《淄博市煤气发生炉安全评价细则》要求进行。《安全评价报告》应在评价结束后1个月内到区、市安监局备案。

20

13

按规定缴存

安全生产保证金

按照《淄川区煤气发生炉使用企业安全生产保证金管理暂行办法》缴存安全生产保证金。

15

14

依法建立完善

应急救援预案

    根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案，并按规定进行备案。

2、制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练时应进行影像记录。应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

40

合计

300分

序号

内容

基本标准

分值

备注

1

厂容厂貌

1、厂区内实行定置摆放，现场核对定置图。

2、垃圾定点存放，且有防吹散，防污染措施。

3、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。

20

2

厂区道路

1、厂区双向主干道宽度应大于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形：转弯半径：轻型车为6米，重型车为12米，路面排水良好，坡度适当。查现场。

2、厂区门口、危险路段，需设置限速标牌和警示牌。

3、厂区道路应有明显的人，车分隔线。

20

3

厂区主干道占道率

查现场，占道率超过5%。

20

4

厂区照明

1、照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。

2、照明灯具完好率达100%。

20

5

厂区消防

1、室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物。

2、所有消防器材完好，且灵敏可靠。

3、消防设施、重要防火部位均有明显的安全标志。

20

合计

100分

序号

内容

基本标准

分值

备注

1

定置摆放

1. 车间实行定置摆放，现场核对定置图。

2、器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。

3、危险部位应设置安全标志，。

20

2

车间通道

1、厂行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰。

2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物。

3、占道率低于5%。

4、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。

10

3

作业区域地面状况

1、地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2、地面无积水、积油或垃圾杂物。

3、脚踏板应完好，牢固且防滑。

10

4

车间采光、通风

1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，并设置通风设施、。

2、照明灯具完好率达100%、。

10

5

车间消防设施

1、按规定配备消防器材，且灵敏可靠。

2、消防器材和防火部位均设置明显标志。

20

6

设备设施而局

1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离。

2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。

20

7

职业危害作业点治理率为100%

职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场。

10

合计

100分

序号

内容

基本标准

分值

备注

1

仓库通道

1、划定车行道、人行道路线，宽度符合安全标准，。

2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物。

3、占道率小于5%。

10

2

仓库采光

1、作业点和安全通道采光符合标准。

2、照明灯具完好率达100%，凡有易燃物的地方应采取防爆措施。

10

3

仓库消防设施

1、防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。

2、按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。

3、消防通道畅通。

15

4

物品储存

1、物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。

2、物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。

3、物品存放区与墙距、梁距、柱距、以及物品之间应符合安全距离的要求。

15

合计

50分

序号

基本标准

说明

分值

备注

1

煤气站房设计与布置合理、煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全。

    一处不合格扣该项目应得分值，得分30以下，则该煤气站考核实得分为0分。

15

2

设备、管道上的防爆安全装置完好，各种水封可靠，标示有效高度，并能定期检查与校核。

10

3

    各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确、并定期检查与校核，各种安全色标清晰。

10

4

煤气加压站、混合站、排送间、煤斗间等电气安装符合防爆要求。

5

5

检测分析仪表与化验用有毒、有害物品等有专人、专柜管理。

5

6

    划定煤气危险区域，设立警戒线，煤气站重要设施部位（电捕焦、电捕轻、风机）悬挂醒目的安全警示牌。

15

7

    煤气危险区域如风机房、地下室、地沟、加压站、操作平台等部位一氧化碳浓度必须定期测定，关键部位必须设置固定式一氧化碳检测报警装置，并连接到中控室。

10

8

    安装煤气发生炉安全生产视频监控系统，企业主要负责人、安全管理人员办公场所安装视频监控系统。

10

9

定时化验煤气含氧量，应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m³。

10

10

机械设备的防护与电气保护系统安全可靠。

10

11

带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定。

20

12

运行及检测记录齐全。

5

13

防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效。

5

14

防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω。

5

15

独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。

5

16

    煤气站与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施。

5

17

对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查，评价和检测，且有关资料齐全有效。

5

合计

150分

内容

基本标准

分值

备注

变

、

配电室

与爆炸危险场，有腐蚀性场所有足够的间距。

2.5

地势不应低洼，防止雨后积水。

2.5

应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施。

2.5

变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。

10

门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗。

10

多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所。

5

变压器发电机

油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。

5

油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。

5

绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。

5

瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。

5

变压器、发电机运行中内部无异常响声或放电声。

2.5

应有符合规定的警示标志和遮拦。

2.5

高低压配电间、电容器间控制装置

所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。

2.5

所有的母线整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠。。

2.5

各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁，接地可靠。

5

断路器定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质、无漏油，渗油现象。

5

操纵机构应定期维修检验记录，联锁装置需可靠，脱扣保护合理，双电源供电或自有发电必须加装联锁装置。

5

所有空气开关来弧罩应完整，触头平整。

5

电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。

2.5

接地故障保护可靠，并有定期试验记录。

5

各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。

5

变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。

5

合计

                                                              100分