1

安全生产责任制落实情况

1.1

是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录

符合/基本符合/不符合

1.2

是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度

符合/基本符合/不符合

2

安全生产规章制度建立和落实情况

符合/基本符合/不符合

2.1

设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员

符合/基本符合/不符合

2.2

安全管理制度和岗位安全作业建立情况

符合/基本符合/不符合

是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度

是/否

是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等

是/否

2.3

安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况

符合/基本符合/不符合

对安全作业规程执行记录有没有定期检查

有/无

对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改

有/无

2.4

隐患排查整改情况

符合/基本符合/不符合

有没有制定隐患检查和整改制度

有/无

是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报

有/无

建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录

有/无

2.5

重大危险源监控管理情况

符合/基本符合/不符合

对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求

是/否

是否有重大危险源预案并对预案实施演练

是/否

建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册

有/无

2.6

作业现场安全监督检查

符合/基本符合/不符合

是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容

有/无

是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查

有/无

对记录有没有定期检查

有/无

作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改

是/否

2.7

外来施工队伍（承包商）安全监管情况

符合/基本符合/不符合

承包商具备相应的等级资质

是/否

是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核

是/否

是否签订了安全协议并进行监督管理

是/否

3

贯彻落实安全生产法律法规和标准情况

3.1

安全生产费用的提取与(安全投入)

（   ）元

3.2

风险抵押金缴纳

（   ）元

3.3

为从业人员缴纳保险

有/无

3.4

新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况

符合/基本符合/不符合

同时设计

符合/基本符合/不符合

同时施工

符合/基本符合/不符合

同时验收投入使用

符合/基本符合/不符合

4

安全培训教育情况

4.1

是否建立健全安全培训教育制度

符合/基本符合/不符合

4.2

是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训

有/无

4.3

是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录

有/无

4.4

员工（新员工）入厂安全教育情况及记录

有/无

4.5

企业负责人是否持证上岗

有/无

4.6

安全管理人员是否持证上岗

有/无

4.7

特种作业人员是否持证上岗

有/无

5

应急管理情况

5.1

是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备

5.2

应急预案是否制定

有/无

5.3

应急预案是否演练

有/无  （）次/年

6

事故处理和责任追究情况

提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告

6.1

事故报告制度是否建立

符合/基本符合/不符合

6.2

已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求

符合/基本符合/不符合

事故原因是否查清

是/否

对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育

是/否

是否制定防范措施

是/否

事故责任者是否处理

是/否

6.3

对责任人的追究和落实整改

符合/基本符合/不符合

6.4

对事故处理过程是否有完善的档案

符合/基本符合/不符合