安全监控管理检查实施清单

　　评论：　更新日期：2022年04月20日

序号	项目	检查内容	检查主要资料及方法	检查依据
1		矿井必须装备安全监控系统。		《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第四百八十七条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）4.1。
2	安全监控系统建立	监控网络应当通过网络安全设备与其他网络互通互联。安全监控系统主机及联网主机应当双机热备份，24h不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应当在60s内自动投入工作，不得采用虚拟机替代主机。	安全监控设计、系统运行记录、网络安全设备、防雷电保护和措施、煤矿安全监控系统升级改造验收资料、值班记录。现场试验。现场抽查。	《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）9.1.1、9.1.4；《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019）5.5.9、5.7.12
3		严禁监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条，从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。设备应当满足电磁兼容要求。系统必须具有防雷电保护，入井线缆的入井口处和中心站电源输入端必须具有防雷措施。		《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）5.2。
4		安全监控系统显示和控制终端必须设置在矿调度室，全面反映监控信息。矿调度室必须24h有监控人员值班。		《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）9.1.6、9.2.1。
5		煤矿安全监控系统应具有伪数据标注及异常数据分析，瓦斯涌出、火灾等的预测预警，多系统融合条件下的综合数据分析，可与煤矿安全监控系统检查分析工具对接数据等大数据分析与应用功能。		《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029— 2019）4.9。
6	安全监控系统功能	煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需立即撤人的紧急情况下，可自动与应急广播、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。	安全监控设计，监控系统图，相关试验记录、煤矿安全监控系统升级改造验收资料、调度监控记录、值班记录。现场抽查。现场试验。	《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029— 2019）4.10；《煤矿安全监控系统通用技术要求》〔AQ 6201- 2019）5.5.2.7。
7	安全监控系统功能	系统应具有地面中心站手动遥控断电／复电功能,并具有操作权限管理和操作记录功能。系统应具有异地断电／复电功能。	安全监控设计，监控系统图，相关试验记录、煤矿安全监控系统升级改造验收资料、调度监控记录、值班记录。现场抽查。现场试验。	《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019） 5. 5. 2. 5、 5.5.2.6。
8		系统应具有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度、粉尘等模拟量采集、显示及报警功能。系统应具有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关、风向、烟雾等开关量采集、显示及报警功能。系统应具有瓦斯抽采（放）量监测、显示功能。		《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019） 5. 5. 1. 1、 5.5.1.2、5.5.1.3。
9		安全监控系统功能必须符合要求，必须具有断电、馈电状态监测、报警、故障闭锁、甲烷电闭锁、风电闭锁等功能		《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第四百九十条。

序号	项目	检查内容	检查主要资料及方法	检查依据
10	安全监控系统管理	应建立安全监控管理机构。安全监控管理机构由煤矿主要技术负责人领导，并应配备足够的人员。	机构设置文件，人员配备情况、应急预案、岗位责任制、操作规程、值班制度、安全监控日报表、监控工培训及操作证。现场抽查。	《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029— 2019)10.1.1。
11		应制定瓦斯事故应急预案、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。		《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029— 2019)10.1.2。
12		矿调度室值班人员应当监视监控信息，填写运行日志，打印安全监控日报表，并报矿总工程师和矿长审阅。		《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十四条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)9.2.1。
13		安全监控工及检修、值班人员应经培训合格，持证上岗。		《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029— 2019)10.1.3。
14	安全监控系统供电	地面安全监控中心应当有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；受条件限制时，其中的一回路可引自主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦斯泵站等主要设备房的配电装置，供电线路应当来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷。	供电系统图、系统运行记录。现场试验。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百三十八条。
15	安全监控系统供电	系统必须连续运行。中心站应双回路供电并配备不小于4h (规程2h)在线式不间断电源。系统应具有备用电源。当电网停电后，保证对甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、主要通风机、局部通风机开停、风向、风筒状态等主要监控量继续监控。	系统运行记录，试验记录，煤矿安全监控系统升级改造验收资料。现场试验，现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百八十九条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)9.1.2；《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ 6201- 2019)5.5.10。
16	安全监控设备供电管理	安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源。检修与安全监控设备关联的电气设备，需要监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报矿总工程师审批。	监控设备运行记录、停止运行监控设备相关安全技术措施。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十一条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)5.5、5.7。
17	安全监控设计及图纸	编制采区设计、采掘作业规程时，必须对安全监控设备的种类、数量和位置，信号、通信、电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域等做出明确规定，绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新。煤矿安全监控系统设备布置图应以矿井通风系统图为底图，断电控制图应以矿井供电系统图为底图。	采区设计、采掘作业规程、安全技术措施及安全监控布置图、断电控制图等有关图纸。现场抽查	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百八十八条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)5.1。
18	安全监控设计及图纸	煤矿安全监控布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输线缆、供电线缆等；断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置，断电范围，被控开关的名称和编号，被控开关的断电接点和编号。	采区设计、采掘作业规程、安全技术措施及安全监控布置图、断电控制图等有关图纸。现场抽查	《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029— 2019)10.3。
19	安全监控数据保存与上传	每3个月对安全监控数据进行备份，备份的数据介质保存时间应当不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于 2年。录音应当保存3个月以上。	相关资料保存时间、数据上传记录，录音记录，煤矿安全监控系统升级改造验收资料。现场抽查	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百八十八条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)10.1.4、10.1.5。
20	安全监控数据保存与上传	安全监控系统必须具备实时上传监控数据的功能。煤矿安全监控系统联网实行分级管理。煤矿应向上一级安全监控网络中心上传实时监控数据。网络中心对煤矿安全监控系统的运行进行监督和指导。	相关资料保存时间、数据上传记录，录音记录，煤矿安全监控系统升级改造验收资料。现场抽查	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十五条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)9.3.1。
21	安全监控设备故障闭锁功能及故障处理	安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。	监控设备故障记录及被控电气设备馈电状态记录、系统故障期间人工监测记录。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十条。
22	安全监控设备故障闭锁功能及故障处理	安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障处理期间应采用人工监测等安全措施，并填写故障记录。	监控设备故障记录及被控电气设备馈电状态记录、系统故障期间人工监测记录。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十二条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)8.4.6。

序号	项目	检查内容	检查主要资料及方法	检查依据
23	安全监控异常信息处理	系统发出报警、断电、馈电异常等信息时，中心站值班人员应立即通知矿井调度部门，查明原因，并按规定程序及时报上一级管理部门。处理结果应记录备案。调度值班人员接到报警、断电、馈电异常信息后，应按规定指挥现场人员停止工作，断电时撤出人员，并向矿值班领导汇报。处理过程应记录备案。	安全监控系统记录，调度记录，运行日志，录音记录，值班记录，相关区域入井人员位置监测记录。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十四条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)9.2.2、9.2.3。
24	安全监控异常信息处理	当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿井有关人员应当按瓦斯事故应急救援预案切断瓦斯可能波及区域的电源。	安全监控系统记录，调度记录，运行日志，录音记录，值班记录，相关区域入井人员位置监测记录。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百八十九条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)9.2.4。
25	甲烷传感器对照	井下安全监测工应24h值班，每天检查煤矿安全监控系统及线缆的运行情况。必须每天使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报矿值班员；当两者读数差大于标定仪器的允许值时，应当以读数较大者为依据，采取安全措施并必须在8h内对2种设备调校完毕。下井管理人员发现便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器读数误差大于允许误差时，应立即通知安全监控部门进行处理。	对照记录、管理制度等资料、甲烷传感器历史数据及人员定位。现场抽查。	《煤矿安全规程》(原国家安全监管总局令第87号)第四百九十三条；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029 —2019)8.4.1、8.4.2。
26	其他要求	国家及地方其它有关规定及要求。	相关文件资料。现场抽查。	有关规定及要求。