一、编制依据

1.1、《 ***市建筑施工现场安全质量标准化》；

1.2、***市政建设集团《职业健康安全管理手册》及相关程序文件；

1.3、职业健康安全管理方针、目标；

1.4、危险源及环境辨识与评价的结果；

1.5、本工程的特点、实际情况；

1.6、国家和***市职业健康安全管理法律、法规及其它要求。

二、适用范围

适用于本工程项目的全部施工过程的职业健康安全管理，本工程施工所有相关人员必须遵照执行。

三、工程概况

科技二路道路工程西起九峰三路终点，东至规划卸甲路，道路全长7.57km，设计车速40km/h。科技二路道路工程西起九峰三路终点，起始桩号为K0+000，自西向东沿线经光谷八路、***外环线、规划吴家桥路、规划一路、规划二路、规划二路、规划周庄路、规划四路、规划五路、规划泉井路、规划六路、规划左庙路、规划流港路、规划七路、止于规划卸甲路、，设计终点桩号为K7+575.363，道路施工终点桩号为K7+530，路线于K1+750 处设一短链，短链长4.823m，道路全长7570.54m。道路共设置十处平曲线，平曲线最小半径为500m。本项目除上跨光谷八路与***外环线为分离式交叉外，与其他道路均设置为平面交叉，本工程不含路线起点与光谷八路交叉、周庄路平交、泉井路平交、左庙路平交、流港路平交及路线终点与规划卸甲路的平面交叉。场地现状地势总体呈北高南低特征，局部起伏较大，现状地形主要为耕地，沿线零星分布少量水塘及村庄，地面高程约16.05～72.05m。

本工程主要工作内容：道排工程、土石方路基施工、路面沥青工程、桥梁工程。

四、职业健康安全管理方针

职业健康安全：精益求精，和谐发展；持续改进，追求卓越。

五、项目管理目标

***未来科技城四橫二纵路网工程项目管理目标

六、本项目各岗位的职责和权限

根据本项目的特点和人员配置情况以及体系运行工作的工作内容对本项目相关岗位的人员进行以下分工，见下页表：HSE职能分配表

●主管领导             ○协管领导           △为相关人员

6.1、分部项目经理 — 邹建龙

6.2、 项目总工 — 李四明

6.3 、项目安全员 — 欧俊

6.4 、项目副经理  —  唐涛、姚星林

6.5 、项目环境管理员 —  许吉忠

6.6、项目材料员 — 袁毅

6.7、项目机械管理员  —  高勇

6.8 、项目质检员  —  张磊

6.9 、项目试验员  —  王小驹

6．10、员工代表权利

1、参与职业安全健康方针、目标和程序的制定、实施和评审；

2、评议集体劳动合同中“工作时间和休息休假”、“保险、福利”、“劳动安全卫生”、“职业培训”等内容；

3、监督安全生产责任制的建立和落实；

4、监督职工福利费的使用；

5、评议、监督劳动保护经费标准及其使用；

6、审议职工教育培训计划；

7、收集员工的意见和建议；

8、处理其他需要协商的事项，参与职业安全健康相关事务。

七、危险源因素辨识、评价

根据本项目的特点及施工内容，我项目对本工程施工中存在的安全隐患进行了危害辨识与风险评价（见危险源辨识与风险评价表），并根据评价结果编制了危险源清单，针对重大危险源编制了职业健康安全管理方案。

八、控制措施

8.1、现场情况

本工程为***东湖新技术开发区未来科技城四横二纵路网工程（主要负责两纵道路施工：科技一路和科技二路），公路交叉口处档板封闭，设置路锥和警示标志布设警戒线，夜间施工做好照明措施并安装安全警示灯。

在大门一侧设有 “五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面布置图）。

现场设有办公区、加工区、材料堆放区、仓库等。

办公区、生活区所有设施均按标化、文明工地要求进行布置，并在便利位置设置足够的消防设施，生活垃箱定期清理。

8.2、通过施工方案进行控制

根据危险源因素辨识、评价结果，结合本工程的施工过程情况有步骤地编织控制危险源因素的专项方案来指导施工，并结合过程管理使其得到有效的控制，方案编制清单如下：

1、路基施工安全专项方案

2、文明施工（环境）专项方案

3、危险源辨识清单

4、深基坑专项施工方案                              

5、施工现场临时用电方案

6、应急救援预案

每一项施工过程必须严格按照施工方案进行实施，项目部在项目总工的指导下按照各自的职责和权限对方案的实施情况进行跟踪控制，检查方案的各项控制措施的实施情况，确保得到有效的落实。

8.3、通过安全技术交底进行控制

本项目以下项目要进行安全技术交底：土石方方开挖、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、给排水工程、临边洞口防护施工、临时设施搭设、、各种施工机械操作规程等等。

交底中需明确该施工过程存在的危险源、环境因素，明确控制措施和个人应采取的防护办法，同时安全员在施工过程中要认真检查，存在问题及时整改。

8.4、通过宣传、教育、培训以及控制持证上岗情况进行控制

     1、本工程施工过程中通过以下方式对施工人员进行宣传、教育和培训

1）工地的围墙、宣传栏、宣传画、职工食堂、张挂横幅和标语以及各种警示标志（主要在施工现场入口处、施工起重机、临时用电设施、脚手架、入口、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志）。

2）教育大会（项目经理部每月对分包单位的全体人员进行一次质量、环境和职业健康安全意识教育）

3）安全教育（节假日前后，季节变化时，上岗前，事故后，工人转岗时）

4）项目部会议室布置（针对施工队班组长）

5）现场会

6）日常交流

2、对分包单位的教育内容

1）本局的质量、职业健康安全管理方针；

2）项目质量、职业健康安全管理目标；

3）相关的法律、法规要求；

4）质量控制与安全生产管理的有关要求；

5）施工过程中的注意事项；

6）项目的规章制度，以及违反的处罚规定；

7）应急准备和响应要求；

8）其它需要进行教育培训的事项（专业知识、技能培训）；

3、本项目特殊工种必须持证上岗

企业内机动车驾驶、起重工、司索、信号指挥、电工、焊工、机械操作工、驾驶员、起重机司机、等。

8.5、通过过程的监督、检查、整改进行控制

主要监督、检查以下内容：

1、职业安全健康管理方案、运行标准及相关体系文件的实施情况

2、法律法规及其他要求的符合情况

3、施工现场安全检查(危险源控制措施落实情况、施工人员操作行为、防护用品配备),每周组织一次

4、当遇有恶劣气候变化或停工后重新开工时，项目经理部应进行专项安全检查

5、施工现场的环境监测，监测的对象包括场界噪声、废水排放、粉尘及有害气体排放等，由环境管理员负责每月进行一次，施工淡季或非高峰期每季度监测一次，在实施环境监测的同时，对不易量化的关键特性进行定性检查，监控环境目标和指标的落实情况

6、应急检查，对应急准备情况每个季度进行一次

7、运行控制的检查和监督，每月一次

8、建立员工健康状况台帐，体检原始记录至少保存至下次体检。

对检查中发现的问题及时纠正，确保各项活动符合要求，对检查出的隐患进行分析，采取整改或纠正、预防措施。

8.6、通过制定制度并进行奖罚进行控制

本项目制定了25项安全健康管理制度，过程中将认真按照制度的有关措施进行检查和奖罚。

8.7、常见的重大危险源因素的控制措施

危险源：

1、施工过程中对危险源进行动态的辨识和风险评价，并根据变化的情况采取相应的控制措施：

1）存在1级风险的危险源时，立即停止作业，由项目总工组织制定整改方案，经公司安全主管部门审批后实施。整改完成并经公司安全主管部门验收合格（风险等级降至4级以下）后方可复工。

2）存在2级风险的危险源时，立即采取整改措施，项目安全员旁站监督落实。

3）存在3级风险的危险源时，根据施工组织安排，尽快采取整改措施，并通过适当的方式（如警示牌、作业文件、会议等）提醒注意，确保安全。

2、严格安全生产责任制，以安全合同或安全目标责任书等方式明确总包和分包的责任，并实行目标管理，定期进行考核。

3、分项工程施工前由总工或施工员进行安全交底。安全交底可以单独进行，也可以在分项工程技术交底中体现，交底必须有交底人和接受交底人的签字，并注明交底时间。

4、对施工过程中所需的安全设施、设备及防护用品进行验证和检查，严禁劣质防护品进入施工现场。

5、深基坑施工作业，必须编制专项施工方案，并通过专家论证，施工过程中必须严格按照经过专家论证的方案实施。

6、现场临时用电执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》，做好检查、验收。

7、施工过程中的洞口、临边、高处作业必须采取安全防护措施；底层的通道口设双层防护棚并合理布置，其他地方必须封闭。

8、现场动用明火有审批手续，足额配置有效的消防器材，设专人负责管理。

9、组织开展健康安全教育和培训，确保未经过安全生产教育的人员不得上岗作业。

10、火灾、爆炸事故的控制

对现场人员进行消防意识教育和消防知识培训，增强员工的消防意识；

对木工棚、油料库、化学品仓库等易燃易爆区域，按消防规定配备环保型灭火器，做好应急准备；

建立和完善现场消防管理制度，每月进行一次消防安全检查，发现隐患及时整改；

发生紧急情况时，按“应急准备和响应”执行。

九、应急准备和响应

9.1、项目的应急响应重点及场所

项目总工根据工程项目的具体情况，组织识别和确定项目潜在的事故和紧急情况，项目部将以下物资及场所列为应急准备和响应的重点：

1、易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔、天然气、液化气等；

2、可（易）燃物体：木材、建筑垃圾、保温材料、装饰材料等；

3、化学品：硫酸、硝酸、盐酸等；

4、中毒；

5、因物体打击、机械伤害、触电等原因造成人员伤亡；

6、土方坍塌、模板坍塌、脚手架倒塌；

7、应急准备和响应的作业点或场所：电气焊作业点、钢筋加工作业区、仓库、配电室、食堂、试验室等。

9.2、应急准备措施

应急准备措施见相关的应急预案，预案目录如下：

1、生产安全事故应急救援预案

2、防台风、防汛紧急预案

3、防火消防紧急预案

4、防突然停电预案

5、触电事故应急响应与救援预案

6、食物中毒的紧急预案

7、防止高处坠落的安全技术专项方案

8、坍塌倒塌事故应急准备和响应预案

9、环境污染事故应急准备和响应预案

10、大事故应急救援处理预案

11、道路管线事故应急准备与响应预案

应急准备和响应领导小组：

组  长：邹建龙                   

副组长：许吉忠、李四明、唐涛、姚星林            

指挥中心：现场办公室        

应急电话：火警——119；匪警——110；交通事故——122；急救——120

项目经理部成立了治安消防领导小组、义务消防队和防汛抢险队，对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、消防知识教育、应急准备和响应培训，每年组织进行必要的消防演习及其他应急响应训练，每个季度检查一次应急准备工作情况。

9.3需进行准备和响应的物资

     1、人力资源

根据本项目的人员配制情况，针对项目现场特点，本项目的安全健康管理体系的组织结构由项目经理邹建龙全面负责，并设有安全员欧俊和文明施工员程小明分工落实全项目各项任务。

2、设备设施

项目配备医疗箱1个，储备一定的常用药品。

配备灭火器20个，分布于各施工、办公区域。

电热水箱1个，提供工人饮用的开水。

电风扇10把，工人生活区内用。

淋浴器2套，工人生活区内用。

3、物资材料

雨衣、雨鞋各20套，手套30副

    电焊工用的防护罩10只、电工用具两套

9.4、紧急事故处理流程

发生紧急情况时，应立即按“紧急事故处理流程”采取应急措施，防止扩散。“紧急事故处理流程”见下图：

紧急事故处理流程

应急电话：火警——119； 匪警——110； 交通事故——122；  急救——120

9.5、应急响应

当紧急情况发生后，应立即按应急预案中的“应急响应流程和救援措施”采取行动，防止扩散。应急响应管理流程见附录（应急响应作业流程在应急预案中明确）。

当紧急情况威胁到人身安全时。必须首先确保人身安全，迅速组织人员脱离危险区或场所。发生人员伤亡时，应立即与当地120急救中心联系或以最快速度送医院抢救，并按《事故、事件与不符合控制程序》执行。

9.6、应急评价

项目紧急情况处理结束后，项目总工应组织评审应急预案实施情况，填写应急准备和响应报告（R25—02），项目经理签字确认后报公司安全主管部门，由公司主管部门报局工程项目管理部和企业管理部。

项目总工召集项目有关人员分析发生事故的原因，按《纠正和预防措施程序》的有关规定制定和实施纠正措施，并跟踪验证。

十、监测装置的控制

施工过程中需用的监测装置按《监视和测量装置控制程序》执行。涉及健康测量和监测的医疗卫生器械，按卫生部门有关规定实施控制，适用时参照《监视和测量装置控制程序》执行。

十一、不符合的控制

1、施工现场不符合的控制由项目总工组织，环境管理员、专业施工员共同参与实施。项目实施环境监测、监控和监督过程中发现不符合时，分析确定引起不符合的原因，即时整改的监督整改；不能即时整改的，下达书面整改通知单，并对整改情况进行验证。所采取的措施与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。当不符合较严重时，由项目总工编制处置方案，经项目经理审批后组织实施。

2、上级和地方检查发现的不符合，按上级和地方要求进行整改，并保存有关整改活动的记录。

3、项目经理部结合生产协调会，定期分析施工现场的环境保护情况。对经常发生的一般不符合、较严重的不符合或潜在不符合情况，由总工组织制定纠正或预防措施，经项目经理审批后组织实施。纠正和预防措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

4、上级和地方检查发现的不符合，项目部按上级和地方要求进行整改，并保存有关整改活动的记录。环境管理员负责对整改情况进行监督和验证。

5、当存在较严重的不符合情况时，环境管理员立即采取纠正措施。纠正和预防措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

6、内部环境体系审核中发现的不符合项，按《内部审核程序》实施控制。

7、管理评审中发现的不符合情况，项目部按评审决定实施整改；需要采取纠正或预防措施时，按《纠正和预防措施程序》执行。

8、外审不符合项的控制

1）外部审核发现的不符合项，由局企业管理部组织公司环境管理部、项目部进行原因分析，按外审方的要求制定纠正措施，经管理者代表审批后组织实施。

2）项目应妥善保存实施纠正措施的记录，为验证提供证据。

9、相关方投诉和抱怨的处理

1）项目经理部负责处理项目收到的投诉和抱怨。

2）项目经理部建立环境投诉台帐，收到投诉或抱怨后， 在台帐中予以记录，并根据投诉意见确定处理措施。

10、项目经理部妥善处理相关方的投诉和抱怨，并对处理情况进行记录和验证。

11、发生重大投诉时，项目组织制定和实施纠正措施，防止重复发生。纠正措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

十二、事件的控制

1、事件包括未造成事故的事件和事故。

2、未造成事故的事件处置

对项目发生的未造成事故的事件，项目经理部应组织相关人员（项目经理、总工、安全员等）进行事件调查，分析事件发生的原因，并采取纠正措施。纠正措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

对工作不负责任、违反工作程序或不服从管理等主管原因导致的事件，应对事件的责任者酌情进行处理。

3、事故的处理

职业安全健康事故的分类，内部原因分析按GB/T13861—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行，事故等级划分如下：

职工伤亡事故严重程度等级表

发生事故后，职业安全健康管理员按照《应急准备和响应程序》要求开展救援工作，防止事态扩大，并保护好现场。

轻伤事故由项目经理部组织人员调查处理，制定纠正措施，并通过月度安全管理报表的形式报上级主管部门。

发生重伤以上事故，项目经理部以最快的方式（电话或传真）报告公司主管部门，公司必须在事故发生8小时内向局工程管理部口头报告，16小时内填报正式伤亡事故快报表，并在24小时内按国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》向事故发生地的建设行政主管部门、劳动部门报告。

重伤以上、四级以下事故由公司成立事故调查处理小组，负责对事故原因进行调查，配合政府主管部门对事故进行调查处理，并对有关责任人提出处理意见，提交公司安全生产委员会审议通过。

四级安全事故，由公司成立事故调查处理小组，局派人参加事故调查处理。三级以上重大安全事故，由局工程管理部组织成立事故调查组进行调查处理。

安全事故调查应遵循“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过）的原则。事故调查小组应履行以下职责：

① 组织项目整改和事故善后处理；

② 配合地方主管部门进行事故调查；

③ 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；

④ 分清有关人员的事故责任；

⑤ 对事故提出处理意见和纠正措施建议；

⑥ 编写事故调查报告。

安全事故调查处理工作在60天内结案。

事故处理结果应以文件形式下发通报，并逐级上报主管部门。

十三、法律法规及其他要求

1、法律法规获取途

按照公司提供的环境法律法规清单，结合项目实际，编制公司HSE法律法规清单，项目经理部按照法律法规清单收集相关规定，并按规定对重大危险源因素实行控制，确保各项活动符合法律法规要求。

各级环境法律法规的获取渠道及方法如下：

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一、编制依据

1.1、《 ***市建筑施工现场安全质量标准化》；

1.2、***市政建设集团《职业健康安全管理手册》及相关程序文件；

1.3、职业健康安全管理方针、目标；

1.4、危险源及环境辨识与评价的结果；

1.5、本工程的特点、实际情况；

1.6、国家和***市职业健康安全管理法律、法规及其它要求。

二、适用范围

适用于本工程项目的全部施工过程的职业健康安全管理，本工程施工所有相关人员必须遵照执行。

三、工程概况

科技二路道路工程西起九峰三路终点，东至规划卸甲路，道路全长7.57km，设计车速40km/h。科技二路道路工程西起九峰三路终点，起始桩号为K0+000，自西向东沿线经光谷八路、***外环线、规划吴家桥路、规划一路、规划二路、规划二路、规划周庄路、规划四路、规划五路、规划泉井路、规划六路、规划左庙路、规划流港路、规划七路、止于规划卸甲路、，设计终点桩号为K7+575.363，道路施工终点桩号为K7+530，路线于K1+750 处设一短链，短链长4.823m，道路全长7570.54m。道路共设置十处平曲线，平曲线最小半径为500m。本项目除上跨光谷八路与***外环线为分离式交叉外，与其他道路均设置为平面交叉，本工程不含路线起点与光谷八路交叉、周庄路平交、泉井路平交、左庙路平交、流港路平交及路线终点与规划卸甲路的平面交叉。场地现状地势总体呈北高南低特征，局部起伏较大，现状地形主要为耕地，沿线零星分布少量水塘及村庄，地面高程约16.05～72.05m。

本工程主要工作内容：道排工程、土石方路基施工、路面沥青工程、桥梁工程。

四、职业健康安全管理方针

职业健康安全：精益求精，和谐发展；持续改进，追求卓越。

五、项目管理目标

***未来科技城四橫二纵路网工程项目管理目标

六、本项目各岗位的职责和权限

根据本项目的特点和人员配置情况以及体系运行工作的工作内容对本项目相关岗位的人员进行以下分工，见下页表：HSE职能分配表

●主管领导             ○协管领导           △为相关人员

6.1、分部项目经理 — 邹建龙

6.2、 项目总工 — 李四明

6.3 、项目安全员 — 欧俊

6.4 、项目副经理  —  唐涛、姚星林

6.5 、项目环境管理员 —  许吉忠

6.6、项目材料员 — 袁毅

6.7、项目机械管理员  —  高勇

6.8 、项目质检员  —  张磊

6.9 、项目试验员  —  王小驹

6.10、员工代表权利

1、参与职业安全健康方针、目标和程序的制定、实施和评审；

2、评议集体劳动合同中“工作时间和休息休假”、“保险、福利”、“劳动安全卫生”、“职业培训”等内容；

3、监督安全生产责任制的建立和落实；

4、监督职工福利费的使用；

5、评议、监督劳动保护经费标准及其使用；

6、审议职工教育培训计划；

7、收集员工的意见和建议；

8、处理其他需要协商的事项，参与职业安全健康相关事务。

七、危险源因素辨识、评价

根据本项目的特点及施工内容，我项目对本工程施工中存在的安全隐患进行了危害辨识与风险评价（见危险源辨识与风险评价表），并根据评价结果编制了危险源清单，针对重大危险源编制了职业健康安全管理方案。

八、控制措施

8.1、现场情况

本工程为***东湖新技术开发区未来科技城四横二纵路网工程（主要负责两纵道路施工：科技一路和科技二路），公路交叉口处档板封闭，设置路锥和警示标志布设警戒线，夜间施工做好照明措施并安装安全警示灯。

在大门一侧设有 “五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面布置图）。

现场设有办公区、加工区、材料堆放区、仓库等。

办公区、生活区所有设施均按标化、文明工地要求进行布置，并在便利位置设置足够的消防设施，生活垃箱定期清理。

8.2、通过施工方案进行控制

根据危险源因素辨识、评价结果，结合本工程的施工过程情况有步骤地编织控制危险源因素的专项方案来指导施工，并结合过程管理使其得到有效的控制，方案编制清单如下：

1、路基施工安全专项方案

2、文明施工（环境）专项方案

3、危险源辨识清单

4、深基坑专项施工方案

5、施工现场临时用电方案

6、应急救援预案

每一项施工过程必须严格按照施工方案进行实施，项目部在项目总工的指导下按照各自的职责和权限对方案的实施情况进行跟踪控制，检查方案的各项控制措施的实施情况，确保得到有效的落实。

8.3、通过安全技术交底进行控制

本项目以下项目要进行安全技术交底：土石方方开挖、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、给排水工程、临边洞口防护施工、临时设施搭设、、各种施工机械操作规程等等。

交底中需明确该施工过程存在的危险源、环境因素，明确控制措施和个人应采取的防护办法，同时安全员在施工过程中要认真检查，存在问题及时整改。

8.4、通过宣传、教育、培训以及控制持证上岗情况进行控制

1、本工程施工过程中通过以下方式对施工人员进行宣传、教育和培训

1）工地的围墙、宣传栏、宣传画、职工食堂、张挂横幅和标语以及各种警示标志（主要在施工现场入口处、施工起重机、临时用电设施、脚手架、入口、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志）。

2）教育大会（项目经理部每月对分包单位的全体人员进行一次质量、环境和职业健康安全意识教育）

3）安全教育（节假日前后，季节变化时，上岗前，事故后，工人转岗时）

4）项目部会议室布置（针对施工队班组长）

5）现场会

6）日常交流

2、对分包单位的教育内容

1）本局的质量、职业健康安全管理方针；

2）项目质量、职业健康安全管理目标；

3）相关的法律、法规要求；

4）质量控制与安全生产管理的有关要求；

5）施工过程中的注意事项；

6）项目的规章制度，以及违反的处罚规定；

7）应急准备和响应要求；

8）其它需要进行教育培训的事项（专业知识、技能培训）；

3、本项目特殊工种必须持证上岗

企业内机动车驾驶、起重工、司索、信号指挥、电工、焊工、机械操作工、驾驶员、起重机司机、等。

8.5、通过过程的监督、检查、整改进行控制

主要监督、检查以下内容：

1、职业安全健康管理方案、运行标准及相关体系文件的实施情况

2、法律法规及其他要求的符合情况

3、施工现场安全检查(危险源控制措施落实情况、施工人员操作行为、防护用品配备),每周组织一次

4、当遇有恶劣气候变化或停工后重新开工时，项目经理部应进行专项安全检查

5、施工现场的环境监测，监测的对象包括场界噪声、废水排放、粉尘及有害气体排放等，由环境管理员负责每月进行一次，施工淡季或非高峰期每季度监测一次，在实施环境监测的同时，对不易量化的关键特性进行定性检查，监控环境目标和指标的落实情况

6、应急检查，对应急准备情况每个季度进行一次

7、运行控制的检查和监督，每月一次

8、建立员工健康状况台帐，体检原始记录至少保存至下次体检。

对检查中发现的问题及时纠正，确保各项活动符合要求，对检查出的隐患进行分析，采取整改或纠正、预防措施。

8.6、通过制定制度并进行奖罚进行控制

本项目制定了25项安全健康管理制度，过程中将认真按照制度的有关措施进行检查和奖罚。

8.7、常见的重大危险源因素的控制措施

危险源：

1、施工过程中对危险源进行动态的辨识和风险评价，并根据变化的情况采取相应的控制措施：

1）存在1级风险的危险源时，立即停止作业，由项目总工组织制定整改方案，经公司安全主管部门审批后实施。整改完成并经公司安全主管部门验收合格（风险等级降至4级以下）后方可复工。

2）存在2级风险的危险源时，立即采取整改措施，项目安全员旁站监督落实。

3）存在3级风险的危险源时，根据施工组织安排，尽快采取整改措施，并通过适当的方式（如警示牌、作业文件、会议等）提醒注意，确保安全。

2、严格安全生产责任制，以安全合同或安全目标责任书等方式明确总包和分包的责任，并实行目标管理，定期进行考核。

3、分项工程施工前由总工或施工员进行安全交底。安全交底可以单独进行，也可以在分项工程技术交底中体现，交底必须有交底人和接受交底人的签字，并注明交底时间。

4、对施工过程中所需的安全设施、设备及防护用品进行验证和检查，严禁劣质防护品进入施工现场。

5、深基坑施工作业，必须编制专项施工方案，并通过专家论证，施工过程中必须严格按照经过专家论证的方案实施。

6、现场临时用电执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》，做好检查、验收。

7、施工过程中的洞口、临边、高处作业必须采取安全防护措施；底层的通道口设双层防护棚并合理布置，其他地方必须封闭。

8、现场动用明火有审批手续，足额配置有效的消防器材，设专人负责管理。

9、组织开展健康安全教育和培训，确保未经过安全生产教育的人员不得上岗作业。

10、火灾、爆炸事故的控制

对现场人员进行消防意识教育和消防知识培训，增强员工的消防意识；

对木工棚、油料库、化学品仓库等易燃易爆区域，按消防规定配备环保型灭火器，做好应急准备；

建立和完善现场消防管理制度，每月进行一次消防安全检查，发现隐患及时整改；

发生紧急情况时，按“应急准备和响应”执行。

九、应急准备和响应

9.1、项目的应急响应重点及场所

项目总工根据工程项目的具体情况，组织识别和确定项目潜在的事故和紧急情况，项目部将以下物资及场所列为应急准备和响应的重点：

1、易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔、天然气、液化气等；

2、可（易）燃物体：木材、建筑垃圾、保温材料、装饰材料等；

3、化学品：硫酸、硝酸、盐酸等；

4、中毒；

5、因物体打击、机械伤害、触电等原因造成人员伤亡；

6、土方坍塌、模板坍塌、脚手架倒塌；

7、应急准备和响应的作业点或场所：电气焊作业点、钢筋加工作业区、仓库、配电室、食堂、试验室等。

9.2、应急准备措施

应急准备措施见相关的应急预案，预案目录如下：

1、生产安全事故应急救援预案

2、防台风、防汛紧急预案

3、防火消防紧急预案

4、防突然停电预案

5、触电事故应急响应与救援预案

6、食物中毒的紧急预案

7、防止高处坠落的安全技术专项方案

8、坍塌倒塌事故应急准备和响应预案

9、环境污染事故应急准备和响应预案

10、大事故应急救援处理预案

11、道路管线事故应急准备与响应预案

应急准备和响应领导小组：

组  长：邹建龙

副组长：许吉忠、李四明、唐涛、姚星林

指挥中心：现场办公室

应急电话：火警——119；匪警——110；交通事故——122；急救——120

项目经理部成立了治安消防领导小组、义务消防队和防汛抢险队，对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、消防知识教育、应急准备和响应培训，每年组织进行必要的消防演习及其他应急响应训练，每个季度检查一次应急准备工作情况。

9.3需进行准备和响应的物资

1、人力资源

根据本项目的人员配制情况，针对项目现场特点，本项目的安全健康管理体系的组织结构由项目经理邹建龙全面负责，并设有安全员欧俊和文明施工员程小明分工落实全项目各项任务。

2、设备设施

项目配备医疗箱1个，储备一定的常用药品。

配备灭火器20个，分布于各施工、办公区域。

电热水箱1个，提供工人饮用的开水。

电风扇10把，工人生活区内用。

淋浴器2套，工人生活区内用。

3、物资材料

雨衣、雨鞋各20套，手套30副

电焊工用的防护罩10只、电工用具两套

9.4、紧急事故处理流程

发生紧急情况时，应立即按“紧急事故处理流程”采取应急措施，防止扩散。“紧急事故处理流程”见下图：

紧急事故处理流程

应急电话：火警——119； 匪警——110； 交通事故——122；  急救——120

9.5、应急响应

当紧急情况发生后，应立即按应急预案中的“应急响应流程和救援措施”采取行动，防止扩散。应急响应管理流程见附录（应急响应作业流程在应急预案中明确）。

当紧急情况威胁到人身安全时。必须首先确保人身安全，迅速组织人员脱离危险区或场所。发生人员伤亡时，应立即与当地120急救中心联系或以最快速度送医院抢救，并按《事故、事件与不符合控制程序》执行。

9.6、应急评价

项目紧急情况处理结束后，项目总工应组织评审应急预案实施情况，填写应急准备和响应报告（R25—02），项目经理签字确认后报公司安全主管部门，由公司主管部门报局工程项目管理部和企业管理部。

项目总工召集项目有关人员分析发生事故的原因，按《纠正和预防措施程序》的有关规定制定和实施纠正措施，并跟踪验证。

十、监测装置的控制

施工过程中需用的监测装置按《监视和测量装置控制程序》执行。涉及健康测量和监测的医疗卫生器械，按卫生部门有关规定实施控制，适用时参照《监视和测量装置控制程序》执行。

十一、不符合的控制

1、施工现场不符合的控制由项目总工组织，环境管理员、专业施工员共同参与实施。项目实施环境监测、监控和监督过程中发现不符合时，分析确定引起不符合的原因，即时整改的监督整改；不能即时整改的，下达书面整改通知单，并对整改情况进行验证。所采取的措施与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。当不符合较严重时，由项目总工编制处置方案，经项目经理审批后组织实施。

2、上级和地方检查发现的不符合，按上级和地方要求进行整改，并保存有关整改活动的记录。

3、项目经理部结合生产协调会，定期分析施工现场的环境保护情况。对经常发生的一般不符合、较严重的不符合或潜在不符合情况，由总工组织制定纠正或预防措施，经项目经理审批后组织实施。纠正和预防措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

4、上级和地方检查发现的不符合，项目部按上级和地方要求进行整改，并保存有关整改活动的记录。环境管理员负责对整改情况进行监督和验证。

5、当存在较严重的不符合情况时，环境管理员立即采取纠正措施。纠正和预防措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

6、内部环境体系审核中发现的不符合项，按《内部审核程序》实施控制。

7、管理评审中发现的不符合情况，项目部按评审决定实施整改；需要采取纠正或预防措施时，按《纠正和预防措施程序》执行。

8、外审不符合项的控制

1）外部审核发现的不符合项，由局企业管理部组织公司环境管理部、项目部进行原因分析，按外审方的要求制定纠正措施，经管理者代表审批后组织实施。

2）项目应妥善保存实施纠正措施的记录，为验证提供证据。

9、相关方投诉和抱怨的处理

1）项目经理部负责处理项目收到的投诉和抱怨。

2）项目经理部建立环境投诉台帐，收到投诉或抱怨后， 在台帐中予以记录，并根据投诉意见确定处理措施。

10、项目经理部妥善处理相关方的投诉和抱怨，并对处理情况进行记录和验证。

11、发生重大投诉时，项目组织制定和实施纠正措施，防止重复发生。纠正措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

十二、事件的控制

1、事件包括未造成事故的事件和事故。

2、未造成事故的事件处置

对项目发生的未造成事故的事件，项目经理部应组织相关人员（项目经理、总工、安全员等）进行事件调查，分析事件发生的原因，并采取纠正措施。纠正措施的制定和实施按《纠正和预防措施程序》执行。

对工作不负责任、违反工作程序或不服从管理等主管原因导致的事件，应对事件的责任者酌情进行处理。

3、事故的处理

职业安全健康事故的分类，内部原因分析按GB/T13861—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行，事故等级划分如下：

职工伤亡事故严重程度等级表

发生事故后，职业安全健康管理员按照《应急准备和响应程序》要求开展救援工作，防止事态扩大，并保护好现场。

轻伤事故由项目经理部组织人员调查处理，制定纠正措施，并通过月度安全管理报表的形式报上级主管部门。

发生重伤以上事故，项目经理部以最快的方式（电话或传真）报告公司主管部门，公司必须在事故发生8小时内向局工程管理部口头报告，16小时内填报正式伤亡事故快报表，并在24小时内按国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》向事故发生地的建设行政主管部门、劳动部门报告。

重伤以上、四级以下事故由公司成立事故调查处理小组，负责对事故原因进行调查，配合政府主管部门对事故进行调查处理，并对有关责任人提出处理意见，提交公司安全生产委员会审议通过。

四级安全事故，由公司成立事故调查处理小组，局派人参加事故调查处理。三级以上重大安全事故，由局工程管理部组织成立事故调查组进行调查处理。

安全事故调查应遵循“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过）的原则。事故调查小组应履行以下职责：

① 组织项目整改和事故善后处理；

② 配合地方主管部门进行事故调查；

③ 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；

④ 分清有关人员的事故责任；

⑤ 对事故提出处理意见和纠正措施建议；

⑥ 编写事故调查报告。

安全事故调查处理工作在60天内结案。

事故处理结果应以文件形式下发通报，并逐级上报主管部门。

十三、法律法规及其他要求

1、法律法规获取途

按照公司提供的环境法律法规清单，结合项目实际，编制公司HSE法律法规清单，项目经理部按照法律法规清单收集相关规定，并按规定对重大危险源因素实行控制，确保各项活动符合法律法规要求。

各级环境法律法规的获取渠道及方法如下：