一、目的
        为认真贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的国家安全生产方针，加强安全管理过程管控，建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任和企业领导班子参与安全生产管理的积极性主动性，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故，保障矿区作业人员生命和财产安全，根据《安全生产法》等法律、行政法规和集团公司相关要求，成立领导小组，制定如下实施方案。
       
        二、领导小组
        组  长：严得奎
        副组长：梁凯河  舒扬来  范乃民  何水清 
        成  员：
        生产技术部：李成云  杨  均
        设备能源部：徐德荣  李  飞
        后勤保障部：王龙艳  冯经余 
        工  程  部：陈国良  吉定岗
        二     期： 郭  靖  段二章
        选  矿  厂：王  刚  闫成贵
        安  环  部：周东平  邵  栋  王春汇  于  龙  王国清
       
        每月安全检查由主管安全副总经理严得奎主持和组织（安全副总因故不在公司由协管安全副总经理梁凯河组织），本着专业齐全，安全检查突出实际效果的原则，检查组人员由生产技术部、设备能源部、安全、保卫等部门和相关公司领导组成。每月检查前有主管安全副总经理组织召开专项会议，根据实际情况安排检查小组和人员（包括带队人员和记录人员），做好检查前的动员和各种协调（如车辆），并安排各组检查的重点、检查内容，组织各检查小组安全隐患的汇总、整改和复查各项整体工作。最后由安环部对每月安全检查情况进行汇总并建立专项管理台账。
       
        三、检查时间和内容
        检查时间：每月7日-15日
       
        检查内容（也可根据露天、井下、选厂和尾矿库安全检查表检查，检查表另附）
        制度及台账方面
        1、安全生产责任制度
        2、安全目标管理制度
        3、安全例会制度
        4、安全检查制度
        5、安全教育培训制度
        6、设备安全管理制度
        7、危险源管理制度
        8、隐患排查和整改制度
        9、安全技术措施审批和交底制度
        10、劳动防护用品使用管理制度
        11、事故管理制度
        12、应急管理制度
        13、安全生产奖惩制度
        14、安全生产档案管理制度
        15、爆破物品安全管理制度
        16、边坡管理制度、
        17、残采制度
        18、安全确认制度
        19、入坑登记制度。
        20、职业危害预防制度
        21、各类应急预案
        22、消防管理制度
        23、建立安全生产管理机构的文件（以文件形式公布的安全领导小组、安全管理组织等）
        24、签订的各类安全责任状、各项安全环保协议
        25、上级部门制订和下发的各类文件、通知、通报等
        26、安全宣传教育培训、学习、活动资料、三级安全教育情况
        27、安全生产检查记录
        28、安全生产会议记录
         
        29、特种设施设备、特种作业人员相关资料及持证上岗情况

        30、安全设施设备检测检验相关资料
       
        31、施工各类图纸及各类行政许可资料
        
        32、危险源、危险物品登记、监控措施等相关资料

        33、安全费用提取和资金投入相关资料

        34、事故应急预案及演练资料、事故记录和报告资料、安全事故处理材料
        35、劳保用品购买、发放登记台帐
        36、企业营业执照、安全生产许可证等其它有关资料及证件。
       
        现场方面:
        ①露天
        1、台阶高度、边坡角、平台宽度、供排水设施、岩石稳定性、浮石清扫、道路及平台等情况
        2、排土场（废石场）、采矿场排水防洪降尘系统、运输系统、供电系统、通讯网络和监控系统等
        3、作业环境、生活区文明生产和环境卫生状况
        4、爆破时间、警戒、人员躲避及防雷等预防措施和管理
        5、机械设备防护及用电接地、漏电、过电"三大保护"情况
        6、安全确认和现场管理情况
       
        ②井下：
        1、安全出口、梯子、人行道及紧急避险情况
        2、各类井下安全警示指示牌安装情况
        3、防坠各项措施
        4、回采及矿柱保护
        5、通风及防尘管理
        6、安全确认制度、人员入坑登记制度及落实情况
        7、顶板、围岩、采空区管理和废弃巷道采场的封堵
        8、凿岩及爆破管理
        9、提升、运输和信号管理
        10、防火、炮烟监测及防中毒管理
        11、电缆电线和通风管吊挂情况
        12、井巷支护情况
        13、供排水系统、供电系统及各项保护措施
        14、火工品管理情况
        15、其他方面
       
        ③选矿厂、尾矿库及压滤车间
        1、各项责任制、操作规程、设备维修检查等制度及上墙情况
        2、平台、走道、梯子等处的安全防护和色彩化建设、安全通道
               建设情况
        3、车间消防情况
        4、机械设备的防护及运转记录情况
        5、排烟排尘设施运行情况
        6、劳保用品穿戴及上班纪律管理情况
        7、高空作业或危险作业情况
        8、起重、搬运及各项动电动火作业票执行情况。
        9、尾矿库的排水防渗防洪（包括截洪沟、溢洪道、溢流管等）、坝面、尾矿坝（包括施工情况）、尾矿堆积坡比等情况
        10、尾矿库各项巡检及记录情况
        11、核放射源管理情况
        12、湿排、偷排及各处跑、冒、滴、漏情况
       
        ④二期及勘探：
        1、土石方开挖、运输及道路情况
        2、劳动保护情况
        3、各类违章情况
        4、现场协调和人员住宿情况
        5、勘探各项安全防护和防滚石管理及环境保护情况，人员组织和设备设施运输使用情况。
        6、安全确认情况
       
        ⑤其它：
        1、危险化学品和爆炸物品管理情况（包括台账、各项记录）
        2、各单位人员密集的施工及住宿点卫生消防情况（包括食堂、公寓和岩心库）。
        3、物资库各类物资储存及防火防盗情况（包括应急救援物资的储备）。
        4、车辆及保卫管理情况。
        5、矿区的环保绿化美化工程和污水处理情况。
            6、厂区范围内土建工程、房建及水源地。
       
        四、评比和考核
        1、为保证安全检查的纪律性，检查组各人员因故不能参加安全检查的须向组长（安全主管副总）请假，否则每次罚款500元。
        2、各小组必须明确分工，精心协作；检查结束后及时根据安全检查的要求，保证各项记录齐全，检查到位；及时下达隐患整改书，督促和落实整改情况，并按照隐患整改要求进行定期复查。
        3、检查组对各被检查单位实行百分制打分考核，为合理考量采取两套标准考核，一套标准为矿山部分、第二套为除矿山外其它部分，分别执行相应考核标准。原则上奖励先进，鞭策落后，检查结果列入月度考核体系内。
        矿山部分：被考核单位为中十冶、中铁十七局、陕西德源和江西威乐四家。每月考核中上述四家单位按照百分制，每扣一分罚款100元，在此基础上四家单位中考核排名第一的每月奖励1500元，排名最末的每月罚款2000元（考核分数奖罚和排名奖罚同时执行），除此之外相关生产主管部门也要追究连带管理责任，具体奖罚根据实际情况由安全主管副总和安委会办公室拟定。
        基建和其他部分：被考核单位为勘探各队伍、基建、房建、选矿厂、供销部炸药库和物资仓库、质检中心（主要危险化学品）、拉萨基地等，每月考核上述单位仍然执行百分制，每扣一分罚款100元，在此基础上上述单位中每月也要进行排名，排名第一的每月奖励500元，排名最末的每月罚款500元（考核分数奖罚和排名奖罚同时执行）.
       
        后附：
        安全检查考核表（表1为矿山部分，表2为除矿山外的其它部分）
       
       
       
                                     二○一二年六月八日