第一部分 生产车间管理
第一条 目的
为有效控制生产过程，防止不合格产品的发生，确保产品质量稳定及原辅料无浪费，规
范现场。
第二条 范围
适用于生产车间加工制造作业段。
第三条 职责
（一）车间负责人及现场质检负责生产操作规程执行情况的监督。
（二）生产车间作业员工负责生产操作规程的执行、自查和合理化建议。
（三）生产车间操作规程（略）见《产品工艺规程》、《设备安全规程》、《设备操作规程》
等相关作业指导书
（四）生产车间现场管理要求（略）按照6S 管理要求及SSOP 卫生标准操作程序执行。
第二部分 库房管理
第四条 材料入库和发放的基本要求
（一）入库各种物资材料必须有严格的手续，验收合格后方能入库。
（二）对于紧急放行原材料，要单独存放，作好标识。
（三）库管员在材料出库时，须依据领料单或排工单，根据产品材料预算定额出库，特
殊情况需主管部门领导签字方可出库。
第五条 储存和保管要求
（一） 按照公司食品安全质量管理体系相关要求进行存储管理。
（二） 露天堆放物质应堆放整齐，立标牌标明，需防雨、防潮。
（三） 入库材料应及时记账、上架、设卡，按物资类别摆放整齐，达到账、物、卡相
符，对所有物资材料保管员必须做到日清月盘点，半年一小结，一年一大清，保证账、卡、
物相符。
（四） 库存物资要遵守“三清”、“二齐”原则。三清即：数量清、质量清、规格清；二
齐即：库容整齐、标示齐全、遵循先进先出原则。
（五） 易失效或超期的材料应定期检查，失效或超期的应及时从库房剔出，按《不合
格品控制程序》处理。
（六） 禁止他人入库玩耍，注意防火，禁止他人在仓库和易燃品附近吸烟。
（七） 禁止他人随便动用消防工具，以防误用及丢失。
（八） 单位之间互借，要有证明信，主管领导签字，并注明归还时间，材料调拨的，
需方应开具领料单。
（九） 严格控制易耗品的使用，做到以旧换新，不许超支。
（十） 车间加工需入库的产品，必须经质检员验收合格后，方可办理有关入库手续。
第六条 验审出入库资料要求
（一） 入库资料应有厂部请购单和对方销售清单，发票或清款单。货品与其票据所记
载的数、金额品项应一致。如质量不符合标准，不得入库，品项有异报有关管理人员批准后
148
方可入库，数量金额有异议，据实入库。
（二） 出库资料：审核批准有效的请领单。
（三） 如实规范填写出入库单，项目齐全，数字准确。
（四） 按原料物资和产成品品项设立库房账；依据收、发数量，据实增减账存，以实
际成本法计价入库，按先进先出法计价出库。
（五） 保存好入库单留底联，不得撕毁。
（六） 保存合理库存量，以能保证生产经营活动，又不积压资金的库存量为恰当。原
料物资库存不足，要及时请购；产成品库存积压过剩，要及时报告主管领导。
（七） 退货要查证退回物资是否系本厂发出，进行退货原因理由分析。确认退货，填
制红色入库单，并由退货人签字确认。
（八） 报损。库存物资因各种原因坏损不能继续使用、销售需要报损的，库房作出清
理上报相关主管部门进行质量认定和分析，按其原有品项、规格、数量、质量填制报损表，
申请报损。经有关负责人审核批准，送财务报损。
（九） 废旧物资的清理出库，作好有关登记；变卖收入，要及时如实回款出纳，向财
务提交有关变卖收据。
（十） 做好盘点准备工作，准确盘点，如实及时交出盘点表，不得隐瞒和虚报。有盘
盈盘亏，报有关负责人作出待处理财产损益处理，并及时将处理结果送财务。
第三部分 附则
第七条
（一） 所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关规定执行。
（二） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 2010 年 1 月 1 日总
经理签发公布之日起正式实施。
（三） 本制度最终解释权归属公司生产中心。